百色市食品安全监测评价中心2024年部门预算公开

目  录

第一部分  百色市食品安全监测评价中心概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市食品安全监测评价中心 2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表 

第三部分  百色市食品安全监测评价中心 2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市食品安全监测评价中心概况

一、主要职责

1．百色市食品安全监督评价中心职责：承担全市食品、保健食品安全检验监测数据分析评价技术工作；开展全市药品、化妆品不良反应，医疗器械不良事件，药物滥用监测与评价的技术工作；协助参与食品、保健食品、药品、医疗器械、化妆品等安全群体事件、突发事件的调查工作；负责全市食品药品安全和监控系统信息化建设的技术性、事务性工作；负责全市食品药品监管数据中心的运行、管理和食品药品舆情信息收集、分析等工作，为全市人民群众食品药品安全提供技术支撑，为食品药品应急指挥管理工作提供技术保障服务。
    2.认证审评中心的主要职责：负责全市食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械的生产、经营、使用等环节行政审批和相关质量管理规范认证前后的技术审查和现场查验工作；承担市市场监督管理局聘任的审评专家及认证技术人员的使用、培训、考核等事务性工作；制定全市年度食品药品认证审评计划；配合有关部门开展药品、医疗器械、保健食品广告的技术审查及日常监测；负责对辖区需认证审查的食品、药品、医疗器械、化妆品生产经营企业业务指导和相关人员培训；承办市市场监督管理局交办的其他工作。
    3.百色市消费者权益保护中心基本职能：向消费者提供消费信息和咨询服务；参与制定有关消费者权益的法律、法规、规章和强制性标准；受理消费者的投诉，对投诉事项进行调查、调解；按照属地管辖分流、转办、移交应由县(市)工商局、消费者协会（消费者权益委员会）处理的消费者投诉；按照职责分工分流、转办、移交应由其他行政部门处理的消费者投诉；开展商品和服务的消费维权工作；对投诉数据的统计，汇总、分析、管理和使用工作；负责百色市消费者权益保护委员会办公室日常工作，履行《中华人民共和国消费者权益保护法》和《广西壮族自治区消费者权益保护条例》规定的消费者协会和消费者权益保护委员会的其他职责。

二、部门机构设置

1.百色市食品安全监测评价中心(百色市药品不良反应监测评价中心、百色市食品药品安全信息与监控中心)，原名百色市食品安全应急检验检测中心（百色市药品不良反应监测评价中心）。2018年3月12日，百色市机构编制委员会下发《关于同意百色市食品安全应急检验检测中心（百色市药品不良反应监测评价中心）更名为百色市食品安全监测评价中心(百色市药品不良反应监测评价中心、百色市食品药品安全信息与监控中心)的批复》（百编办【2018】53号），正式将百色市食品安全应急检验检测中心（百色市药品不良反应监测评价中心）更名为百色市食品安全监测评价中心(百色市药品不良反应监测评价中心)，同时增挂百色市食品药品安全信息与监控中心牌子，实行“三块牌子，一套人马”管理模式，其他机构编制事项维持原定不变。
    2.百色市食品药品认证审评中心机构设置情况:根据《关于成立百色市食品药品监督管理局认证审评中心的批复》（百编〔2014〕52号）精神，同意成立百色市食品药品监督管理局认证审评中心，为市食品药品监督管理局（市食品安全委员会办公室）管理的相当正科级财政全额拨款事业单位。核定编制5名，所核编制在市直事业单位编制总量控制数内调剂。编制结构为主任1名、副主任1名，专业技术与管理人员3名。
    3.百色市消费者权益保护中心机构设置情况：根据《关于成立百色市消费者权益保护中心（百色市消费者权益保护委员会秘书处）的批复》（百编〔2018〕25号）及《关于核准百色市消费者权益保护中心（百色市消费者权益保护委员会秘书处）岗位设置方案的通知》（百人社函〔2018〕145号）精神，百色市消费者权益保护中心实行一两块牌子、一套人马管理模式，为我局管理的财政全额拨款相当正科级公益事业单位。
    三、部门预算构成

本部门无下属单位，百色市食品药品认证审评中心、百色市消费者权益保护中心、局本级后勤控制数人员（8人）按照财政要求合并编制，年度预算统一编制在百色市食品安全监测评审中心。

第二部分  百色市食品安全监测评价中心 2024年部门预算表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据。

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分  百色市食品安全监测评价中心 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024年本部门总收入393.83万元，比上年增加118.56万元，增长43.07%，主要原因是：一是随工资福利支出增加而按比例相应增加的公积金、医疗保险等,二是增加在职人员基础绩效，三是2023年新调入3人，人员经费相应增加；总支出393.83万元，比上年增加118.56万元，增长43.07%，主要原因是：一是随工资福利支出增加而按比例相应增加的公积金、医疗保险等,二是增加在职人员基础绩效，三是2023年新调入3人，人员经费相应增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算393.83万元，比上年增加118.56万元，增长43.07%。其中：一般公共预算393.83万元，占收入总预算100.00%，比上年增加118.56万元，增长43.07%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2024年收入预算总体增加，主要原因是：一是随工资福利支出增加而按比例相应增加的公积金、医疗保险等,二是增加在职人员基础绩效，三是2023年新调入3人，人员经费相应增加。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算393.83万元，其中：基本支出预算393.03万元，占支出总预算99.80%，比上年增加118.76万元，增长43.30%；项目支出预算0.80万元，占支出总预算0.20%，比上年减少0.20万元，下降20.00%。主要原因是：基本支出增加的原因是一是随工资福利支出增加而按比例相应增加的公积金、医疗保险等,二是增加在职人员基础绩效，三是2023年新调入3人；项目支出减少的原因是坚决落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入总预算393.83万元，比上年增加118.56万元，增长43.07%。收入包括：一般公共预算拨款393.83万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款增加主要原因是：一是随工资福利支出增加而按比例相应增加的公积金、医疗保险等,二是增加在职人员基础绩效，三是2023年新调入3人，人员经费相应增加。

2024年财政拨款支出总预算393.83万元，比上年增加118.56万元，增长43.07%。支出包括：一般公共服务支出271.61万元、社会保障和就业支出79.16万元、卫生健康支出12.66万元、住房保障支出30.39万元。财政拨款支出增加主要原因是：一是随工资福利支出增加而按比例相应增加的公积金、医疗保险等,二是增加在职人员基础绩效，三是2023年新调入3人，人员经费相应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出393.83万元，比上年增加118.56万元，增长43.07%。其中：基本支出393.03万元，项目支出0.80万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）支出0.80万元，比上年减少0.20万元，下降20.00%。主要原因是：坚决落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）支出270.81万元，比上年增加77.02万元，增长39.74%。主要原因是：一是随工资福利支出增加而按比例相应增加的公积金、医疗保险等,二是增加在职人员基础绩效，三是2023年新调入3人，人员经费相应增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出1.80万元，比上年增加1.80万元，增长100%。主要原因是：2023年增加退休人员1人，退休经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出51.58万元，比上年增加12.43万元，增长31.75%。主要原因是：一是随工资福利支出增加而按比例相应增加的公积金、医疗保险等,二是增加在职人员基础绩效，三是2023年新调入3人，人员经费相应增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出25.79万元，比上年增加25.79万元，增长100%。主要原因是：按编制要求2024年起将单位应缴部分职业年金纳入预算，2023年未编制。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出12.66万元，比上年增加0.70万元，增长5.85%。主要原因是：随工资正常晋升，按比例相应计提的其他社会保障类缴费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出30.39万元，比上年增加1.03万元，增长3.51%。主要原因是：随工资正常晋升，按比例相应计提的其他社会保障类缴费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出393.03万元，比上年增加118.76万元，增长43.30%。其中：

人员经费366.61万元，比上年增加119.94万元，增长48.62%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出97.29万元，比上年增加4.31万元，增长4.64%。主要原因：一是人员正常晋升的增资，二是增加在职人员基础绩效，二是2023年新调入3人，人员经费相应增加。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出11.86万元，比上年增加1.82万元，增长18.13%。主要原因：一是人员正常晋升的增资，二是增加在职人员基础绩效，二是2023年新调入3人，人员经费相应增加。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出133.65万元，比上年增加71.70万元，增长115.74%。主要原因：增加在职人员基础绩效。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出51.58万元，比上年增加12.43万元，增长31.75%。主要原因：随工资正常晋升，按比例相应计提的其他社会保障类缴费增加。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出25.79万元，比上年增加25.79万元，增长100%。主要原因：按编制要求2024年起将单位应缴部分职业年金纳入预算，2023年未编制。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出12.34万元，比上年增加0.62万元，增长5.29%。主要原因：随工资正常晋升，按比例相应计提的其他社会保障类缴费增加。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出1.93万元，比上年增加0.46万元，增长31.29%。主要原因：随工资正常晋升，按比例相应计提的其他社会保障类缴费增加。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出30.39万元，比上年增加1.03万元，增长3.51%。主要原因：随工资正常晋升，按比例相应计提的其他社会保障类缴费增加。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出1.78万元，比上年增加1.78万元，增长100%。主要原因：2023年增加退休人员1人，退休经费增加。

公用经费26.42万元，比上年减少1.18万元，下降4.28%，主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出3.00万元，比上年减少2.00万元，下降40.00%。主要原因：严控一般性支出，按比例压减公用经费。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出0.50万元，比上年减少0.50万元，下降50.00%。主要原因：严控一般性支出，按比例压减公用经费。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出10.00万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出1.78万元，比上年增加0.08万元，增长4.71%。主要原因：2023年调入3人，计提福利费增加。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出11.14万元，比上年增加1.24万元，增长12.53%。主要原因：其他商品服务支出增加。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比上年预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市食品安全监测评价中心 2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市食品安全监测评价中心 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2024年，本部门事业单位相关运行费用24.64万元，比上年减少2.96万元，下降10.72%，主要原因是:根据市委市政府坚持落实守紧日子要求，厉行节约办一切事业，按比例压减经费。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。其中：政府集中采购预算0.00万元，占政府采购预算0%，比上年增加0.00万元，增长0%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0%，比上年增加0.00万元，增长0%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。我单位无政府采购项目

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他业务用车0辆。车辆具体占用情况如下：

百色市食品安全监测评价中心单位0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目2个，预算资金0.8万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称食品药品认证评审，预算资金0.4万元，2024年度绩效目标为预计完成全市年均240家食品药品生产经营企业的认证现场检查，实现行政审批和技术审查分开，实行最严谨的审评标准、最严格的审查监管、最严厉的结果审核、最严肃的风险防控，体现公开、公平、公正的原则，提高认证审评工作的科学性，确保食品药品市场准入的安全规范。，绩效指标情况详见报表11-1