百色市检验检测中心2024年部门预算

目  录

第一部分  百色市检验检测中心概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市检验检测中心 2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表 

第三部分  百色市检验检测中心 2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市检验检测中心概况

一、主要职责

百色市检验检测中心（原百色市质量综合检验检测研究院）负责研究建立、保存百色市的最高社会公用计量标准，确保计量单位制的统一和量值准确可靠；承担授权范围内的量值传递(溯源)工作，执行强制检定和法律规定的其他检定、校准任务；承担政府计量行政管理部门委托计量仲裁检定或其他监督检定工作；接受委托计量检定、校准、商品量及商品包装计量检验业务；在授权范围开展产品质量监督检验、检查及风险监测工作；开展产品质量仲裁检验与鉴定工作；开展产品质量生产许可检验工作及相关技术审查工作；在授权范围内开展产品认证及检验工作；开展产品质量委托检验、新产品样机定型试验、产品质量技术鉴定、产品技术标准验证试验、验货检验等；开展检测技术方法与标准研究、检测设备研制等工作；面向企事业单位开展人员培训、标准制（修）订等技术服务工作；开展实验室质量活动及国际互认工作。承办上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

百色市检验检测中心是非参照公务员管理事业单位2023年纳入编报预算范围。
根据《关于百色市综合质量检验检测研究院机构编制事项的批复》（百编〔2016〕121号）及《关于百色起义纪念园管理委员会等4个事业单位机构规格和更名有关事项的通知》（百编〔2020〕110号）精神，百色市检验检测中心内设14个机构：办公室、总工办（标准化办公室）、综合业务室、计划财务室、力学长度室、热工理化室、电学室、衡器室、医疗化学室、流量室、铝产品检验室、食品农产品检验室、轻工建材产品检验室、化工产品检验室。

三、部门预算构成

百色市检验检测中心是百色市市场监督管理局二层独立法人机构，本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。  

第二部分  百色市检验检测中心 2024年部门预算表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分  百色市检验检测中心 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024年本部门总收入1,205.69万元，比上年增加257.83万元，增长27.20%，主要原因是：1、一般公共预算人员经费增加，各种缴费基数增加；2、项目（经营）收入增加；总支出1,205.69万元，比上年增加257.83万元，增长27.20%，主要原因是：1、在职人员增加、各种缴费基数增加；2、项目（经营）支出增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算1,205.69万元，比上年增加257.83万元，增长27.20%。其中：一般公共预算799.69万元，占收入总预算66.33%，比上年增加191.83万元，增长31.56%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金406.00万元，占收入总预算33.67%，比上年增加66.00万元，增长19.41%。

2024年收入预算总体增加，主要原因是：1、一般公共预算在职人员经费增加；2、经营收入增加。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算1,205.69万元，其中：基本支出预算865.84万元，占支出总预算71.81%，比上年减少52.32万元，下降5.70%；项目支出预算339.85万元，占支出总预算28.19%，比上年增加310.15万元，增长1044.28%。 主要原因是：1、在职人员增加、各种缴费基数增加；2、项目（经营）支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入总预算799.69万元，比上年增加191.83万元，增长31.56%。收入包括：一般公共预算拨款799.69万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款增加主要原因是：在职人员经费增加（各种缴费基数增加）。

2024年财政拨款支出总预算799.69万元，比上年增加191.83万元，增长31.56%。支出包括：一般公共服务支出575.49万元、社会保障和就业支出129.77万元、卫生健康支出27.30万元、住房保障支出67.13万元。财政拨款支出增加主要原因是：在职人员经费增加（各种缴费基数增加）。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出799.69万元，比上年增加191.83万元，增长31.56%。其中：基本支出776.43万元，项目支出23.26万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）支出552.23万元，比上年增加157.47万元，增长39.89%。主要原因是：在职人员增加、各种缴费基数增加。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出23.26万元，比上年减少6.44万元，下降21.68%。主要原因是：严格落实中央和自治区的部署要求，政府带头真正过紧日子，从严从紧编制部门预算支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出17.23万元，比上年增加5.46万元，增长46.39%。主要原因是：在职人员增加、各种缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出112.55万元，比上年增加29.27万元，增长35.15%。主要原因是：在职人员增加、各种缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出27.30万元，比上年增加1.41万元，增长5.45%。主要原因是：在职人员增加、各种缴费基数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出67.13万元，比上年增加4.67万元，增长7.48%。主要原因是：在职人员增加、各种缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出776.43万元，比上年增加198.27万元，增长34.29%。其中：

人员经费735.77万元，比上年增加202.47万元，增长37.97%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出202.75万元，比上年增加7.59万元，增长3.89%。主要原因：在职人员增加。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出15.49万元，比上年增加2.84万元，增长22.45%。主要原因：在职人员增加。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出290.07万元，比上年增加150.33万元，增长107.58%。主要原因：增加在职人员事业基础绩效奖。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出112.55万元，比上年增加29.27万元，增长35.15%。主要原因：在职人员增加、各种缴费基数增加。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出26.59万元，比上年增加1.22万元，增长4.81%。主要原因：在职人员增加、各种缴费基数增加。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出4.22万元，比上年增加1.10万元，增长35.26%。主要原因：在职人员增加、各种缴费基数增加。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出67.13万元，比上年增加4.67万元，增长7.48%。主要原因：在职人员增加、各种缴费基数增加。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出16.97万元，比上年增加5.46万元，增长47.44%。主要原因：退休人员增加。

公用经费40.66万元，比上年减少4.20万元，下降9.36%，主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出10.00万元，比上年减少1.92万元，下降16.11%。主要原因：严格落实中央和自治区的部署要求，政府带头真正过紧日子，从严从紧编制部门预算支出减少。

商品和服务支出（类）印刷费（款）支出1.00万元，比上年减少0.04万元，下降3.85%。主要原因：严格落实中央和自治区的部署要求，政府带头真正过紧日子，从严从紧编制部门预算支出减少。

商品和服务支出（类）水费（款）支出1.00万元，比上年减少0.04万元，下降3.85%。主要原因：严格落实中央和自治区的部署要求，政府带头真正过紧日子，从严从紧编制部门预算支出减少。

商品和服务支出（类）电费（款）支出3.00万元，比上年减少0.13万元，下降4.15%。主要原因：严格落实中央和自治区的部署要求，政府带头真正过紧日子，从严从紧编制部门预算支出减少。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出1.50万元，比上年减少1.11万元，下降42.53%。主要原因：严格落实中央和自治区的部署要求，政府带头真正过紧日子，从严从紧编制部门预算支出减少。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出9.50万元，比上年减少3.01万元，下降24.06%。主要原因：严格落实中央和自治区的部署要求，政府带头真正过紧日子，从严从紧编制部门预算支出减少。

商品和服务支出（类）维修（护）费（款）支出3.00万元，比上年减少0.13万元，下降4.15%。主要原因：严格落实中央和自治区的部署要求，政府带头真正过紧日子，从严从紧编制部门预算支出减少。

商品和服务支出（类）公务接待费（款）支出0.50万元，比上年增加0.01万元，增长2.04%。主要原因：业务交流次数增加。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出3.70万元，比上年增加3.70万元，增长100%。主要原因：2023年未做此项预算计划，2024年福利费列入预算计划。

商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）支出5.40万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出2.06万元，比上年减少1.33万元，下降39.23%。主要原因：严格落实中央和自治区的部署要求，政府带头真正过紧日子，从严从紧编制部门预算支出减少。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.90万元，同口径比上年预算5.89万元，增加0.01万元，增长0.17%。其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费预算0.50万元，比上年增加0.01万元，增长2.04%，主要原因是：业务交流次数增加。

公务接待费主要用于：业务交流接待费。

3.公务用车购置及运行费预算5.40万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行费预算5.40万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市检验检测中心 2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市检验检测中心 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2024年，本部门事业单位相关运行费用34.9万元，比上年减少6.57万元，下降18.83%，主要原因是:严格落实中央和自治区的部署要求，政府带头真正过紧日子，从严从紧编制部门预算支出减少。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购安排223.10万元，比上年增加31.56万元，增长16.48%。其中：政府集中采购预算84.60万元，占政府采购预算37.92%，比上年增加50.60万元，增长148.82%；分散采购预算138.50万元，占政府采购预算62.08%，比上年减少19.04万元，下降12.09%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算155.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算67.60万元等。检定、检验业务项目扩项设备采购增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆6.00辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车6.00辆。车辆具体占用情况如下：

百色市检验检测中心单位6辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，6辆其他业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目4个，预算资金429.26万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称计量检定经费，预算资金16.65万元，2024年度绩效目标为承担全市强制检定计量器具检定工作，年内检验检测能力有所提升，绩效指标情况详见报表11-1