百色市检验检测中心2023年部门决算

           目    录

第一部分：百色市检验检测中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：百色市检验检测中心 2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：百色市检验检测中心 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：百色市检验检测中心概况

一、主要职能

    百色市检验检测中心（原百色市质量综合检验检测研究院）负责研究建立、保存百色市的最高社会公用计量标准，确保计量单位制的统一和量值准确可靠；承担授权范围内的量值传递(溯源)工作，执行强制检定和法律规定的其他检定、校准任务；承担政府计量行政管理部门委托计量仲裁检定或其他监督检定工作；接受委托计量检定、校准、商品量及商品包装计量检验业务；在授权范围开展产品质量监督检验、检查及风险监测工作；开展产品质量仲裁检验与鉴定工作；开展产品质量生产许可检验工作及相关技术审查工作；在授权范围内开展产品认证及检验工作；开展产品质量委托检验、新产品样机定型试验、产品质量技术鉴定、产品技术标准验证试验、验货检验等；开展检测技术方法与标准研究、检测设备研制等工作；面向企事业单位开展人员培训、标准制（修）订等技术服务工作；开展实验室质量活动及国际互认工作。承办上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

    百色市检验检测中心是百色市市场监督管理局二层独立法人机构，本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分：百色市检验检测中心 2023年度部门决算报表

注：1、本表反映部门2023年度的总收支和年末结转结余情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门2023年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门2023年度各项支出情况。

注：本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注： 本表反映部门2023年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分： 百色市检验检测中心 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1,447.18万元，其中本年收入1,460.08万元,较2022年度决算数1,215.49万元，增加244.59万元，增长20.1%。收入具体情况如下 ：

1. 一般公共预算财政拨款收入982.9万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数831.34万元，增加151.56万元，增长18.2%。主要原因是：经营收入、其他收入（铝二期前期经费、科研经费）增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6. 经营收入426.72万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数360.41万元，增加66.31万元，增长18.4%。主要原因是：计量检定、监督抽样业务增加。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8. 其他收入50.47万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数23.75万元，增加26.72万元，增长112.5%。主要原因是：国家铝二期前期经费、科研经费。

9. 使用非财政拨款结余和专用结余0万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10. 上年结转和结余-12.9万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数70.01万元，减少82.91万元，下降118.4%。主要原因是：经营收入、其他收入（铝二期前期经费、科研经费）结余增加。

（二）本部门2023年度总支出1,447.18万元，其中本年支出1,333.45万元,较2022年度决算数1,298.41万元，增加35.04万元，增长2.7%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出1,071.46万元，较2022年度决算数1,068.79万元，增加2.67万元，增长0.2%，主要原因是：各种缴费基数调整增加。

2. 外交支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3. 国防支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4. 公共安全支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

5. 教育支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6. 科学技术支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7. 文化旅游体育与传媒支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8. 社会保障和就业支出103.98万元，较2022年度决算数116.63万元，减少12.65万元，下降10.8%，主要原因是：缴存基数变更、调出1人、退休1人。

9. 卫生健康支出26.74万元，较2022年度决算数24.09万元，增加2.65万元，增长11%，主要原因是：缴费基数增加。

10. 节能环保支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11. 城乡社区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

12. 农林水支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13. 交通运输支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14. 资源勘探工业信息等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15. 商业服务业等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16. 金融支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17. 援助其他地区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18. 自然资源海洋气象等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19. 住房保障支出65.45万元，较2022年度决算数60.55万元，增加4.9万元，增长8.1%，主要原因是：缴费基数增加。

20. 粮油物资储备支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21. 国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22. 灾害防治及应急管理支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23. 其他支出65.82万元，较2022年度决算数28.34万元，增加37.48万元，增长132.3%，主要原因是：铝二期经费、科研经费支出。

24. 债务还本支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25. 债务付息支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26. 抗疫特别国债安排的支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27. 结余分配75.39万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2022年度决算数0万元，增加75.39万元，主要原因是：经营结余和其他收入（铝二期前期经费、科研经费）结余。

28. 年末结转和结余38.34万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，较2022年度决算数-12.9万元，增加51.24万元，增长-397.2%，主要原因是：经营收入、其他收入（铝二期前期经费、科研经费）结转结余增加。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况

百色市检验检测中心2023年度一般公共预算财政拨款支出982.9万元，较2022年度决算数831.34万元，增加151.56万元，增长18.2%。其中：基本支出953.2万元，项目支出29.7万元。

百色市检验检测中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为607.86万元，支出决算为982.9万元，完成年初预算的161.7%。主要原因是：人员工资及五险一金缴费基数增加。

具体用于:

（一）一般公共服务支出（类）决算数为786.73万元，年初预算为424.46万元。

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）决算数为757.03万元，年初预算为394.76万元，完成年初预算的191.8%。主要用于日常办公运行。决算数大于预算数的主要原因是2023年将经营支出列到一般公共服务支出。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）决算数为29.7万元，年初预算为29.7万元，完成年初预算的100%。主要用于项目日常办公运行。

（二）外交支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（三）国防支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（四）公共安全支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）教育支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）科学技术支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）决算数为103.98万元，年初预算为95.05万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）决算数为16.29万元，年初预算为11.77万元，完成年初预算的138.4%。主要用于退休社保基数缴费。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为87.69万元，年初预算为83.28万元，完成年初预算的105.3%。主要用于在职社保基数缴费。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

（九）卫生健康支出（类）决算数为26.74万元，年初预算为25.89万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算数为26.74万元，年初预算为25.89万元，完成年初预算的103.3%。主要用于职工医疗基数缴费。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

（十）节能环保支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十二）农林水支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十三）交通运输支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十六）金融支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十九）住房保障支出（类）决算数为65.45万元，年初预算为62.46万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为65.45万元，年初预算为62.46万元，完成年初预算的104.8%。主要用于职工住房公积金缴费。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

（二十）粮油物资储备支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十三）其他支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出953.2万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为884.77万元，年初预算为521.79万元，完成年初预算的169.6%。主要用于职工工资福利。决算数大于预算数的主要原因是：工资及各类五险一金缴费增加。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资206.23万元，30102津贴补贴17.82万元，30103奖金278.44万元，30107绩效工资199.66万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费87.69万元，30110职工基本医疗保险缴费26.19万元，30112其他社会保障缴费3.29万元，30113住房公积金65.45万元。

（二）商品和服务支出决算数为44.34万元，年初预算为44.86万元，完成年初预算的98.8%。主要用于日常办公运行支出。决算数小于预算数的主要原因是：日常办公支出减少。

按款级经济分类科目如下：30201办公费12.44万元，30202印刷费1.04万元，30205水费0.79万元，30206电费3.13万元，30207邮电费2.61万元，30211差旅费12.51万元，30213维修（护）费3.13万元，30216培训费0.21万元，30217公务接待费0.49万元，30218专用材料费0.06万元，30226劳务费0.07万元，30231公务用车运行维护费5.4万元，30299其他商品和服务支出2.46万元。

（三）对个人和家庭的补助决算数为24.09万元，年初预算为11.51万元，完成年初预算的209.3%。主要用于退休人员生活补助费。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员生活补助费及慰问费增加。

按款级经济分类科目如下：30302退休费16.29万元，30304抚恤金7.8万元。

（四）债务利息及费用支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）资本性支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）对企业补助决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）其他支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

百色市检验检测中心单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

百色市检验检测中心2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算经费支出5.89万元，完成预算的100%，较2022年决算数5.8万元，增加0.09万元，增长1.6%，主要原因是业务交流增多公务接待费增加。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数5.4万元，公务接待费支出决算数0.49万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排百色市检验检测中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是本年度本单位无因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出5.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出5.4万元，完成预算的100%，比上年增加0万元，原因是对应的年末公车保有量6辆，车均运行维护费支出0.90万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年度，百色市检验检测中心开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出5.4万元，平均每辆0.90万元。

（三）公务接待费支出0.49万元，国内公务接待批次6次，人次30次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。完成预算的100%，较2022年度增加0.09万元，原因是业务交流增加。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元。较2022年度决算数0万元增加0万元。主要原因是：本单位属事业公益二类。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额728.67万元，其中：政府采购货物支出101.14万元、政府采购工程支出593.04万元、政府采购服务支出34.49万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备(不含车辆)1台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评3个，共涉及资金29.7万元， 自评覆盖率达到100%。

共组织对百色市检验检测中心“计量检定经费”等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出29.7万元。从评价情况来看，本中心对计量检定经费等3个绩效项目进行自评，自评分为100分，等级为一等，预算执行率达100%。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0 万元。从评价情况来看，本单位属市场监督管理局二层单位不进行整体绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果汇总表。

备注:金额100万元以上的项目详见附件绩效自评表

第四部分  名词解释

一. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九. 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。