百色市食品安全监测评价中心2024年度单位决算

第三部分： 百色市食品安全监测评价中心 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入413.15万元，其中本年收入413.15万元,较2023年度决算数444.05万元，减少30.9万元，下降7%。收入具体情况如下 ：

1.一般公共预算财政拨款收入413.15万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数444.05万元，减少30.9万元，下降7%。主要原因是：2023年1月才开始有基础绩效奖，且随工资按月发放，而2022年全年度的绩效考评奖励都在2023年度发放，因此一般公共预算财政收入较上年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4.上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

（二）本部门2024年度总支出413.15万元，其中本年支出413.15万元,较2023年度决算数444.05万元，减少30.9万元，下降7%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出286.60万元，主要用于事业编制人员工资福利和五险二金等支出，较2023年度决算数359.69万元，减少73.09万元，下降20.3%，主要原因是：2023年补发2022年度绩效考评奖励。

2.外交支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3.国防支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4.公共安全支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

5.教育支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6.科学技术支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7.文化旅游体育与传媒支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8.社会保障和就业支出84.28万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费、职业年金（含职业年金补记支出）、发放退休人员生活补助、物业补贴、独生子女费等，较2023年度决算数41.93万元，增加42.35万元，增长101%，主要原因是：2024年起单位开始为职工缴纳职业年金（含职业年金补记支出）；对2023年退休人员（陈红英）支付退休职业年金纪实。

9.卫生健康支出12.50万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费、工伤保险费，较2023年度决算数11.57万元，增加0.93万元，增长8%，主要原因是：一年一次职工医保基数调整。

10.节能环保支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11.城乡社区支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

12.农林水支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13.交通运输支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14.资源勘探工业信息等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15.商业服务业等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16.金融支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17.援助其他地区支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18.自然资源海洋气象等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19.住房保障支出29.78万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金，较2023年度决算数30.86万元，减少1.08万元，下降3.5%，主要原因是：2024年退休1人(覃琦）。

20.粮油物资储备支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21.国有资本经营预算支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22.灾害防治及应急管理支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23.其他支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24.债务还本支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25.债务付息支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26.抗疫特别国债安排的支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色市食品安全监测评价中心2024年度一般公共预算财政拨款支出413.15万元，较2023年度决算数444.05万元，减少30.90万元，下降7%。其中：基本支出411.18万元，项目支出1.97万元。

百色市食品安全监测评价中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为393.83万元，支出决算为413.15万元，完成年初预算的104.9%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为271.61万元，决算数为286.60万元。

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）年初预算为0.8万元，决算数为0.80万元，完成年初预算的100%。主要用于食品安全监管等专项工作差旅费支出。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）年初预算为270.81万元，决算数为285.80万元，完成年初预算的105.5%。主要用于事业人员工资福利；物业服务补助、伙食补助等改革性补贴及日常公用类支出。决算数大于预算数的主要原因是事业人员晋级进档增资。

（二）外交支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（三）国防支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（四）公共安全支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）教育支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（六）科学技术支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算为79.17万元，决算数为84.28万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为1.8万元，决算数为2.90万元，完成年初预算的161.1%。主要用于事业退休人员生活补贴、春节慰问、独生子女费、物业服务补贴等。决算数大于预算数的主要原因是2024年退休1人（覃琦）。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为51.58万元，决算数为48.82万元，完成年初预算的94.6%。主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。决算数小于预算数的主要原因是2024年退休1人（覃琦）。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为25.79万元，决算数为31.39万元，完成年初预算的121.7%。主要用于由单位缴纳的职业年金支出。决算数大于预算数的主要原因是2023年退休人员（陈红英）职业年金纪实支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，决算数为1.17万元。主要用于由单位缴纳的职业年金补记支出。决算数大于预算数的主要原因是  2023年退休人员（陈红英）职业年金贴息记息支出。

（九）卫生健康支出（类）年初预算为12.66万元，决算数为12.50万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为12.66万元，决算数为12.50万元，完成年初预算的98.7%。主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费、工伤保险费。决算数小于预算数的主要原因是2024年退休1人（覃琦）。

（十）节能环保支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十二）农林水支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十三）交通运输支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十六）金融支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十九）住房保障支出（类）年初预算为30.39万元，决算数为29.78万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为30.39万元，决算数为29.78万元，完成年初预算的98%。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。决算数小于预算数的主要原因是2024年退休1人（覃琦）。

（二十）粮油物资储备支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十三）其他支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出411.18万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为364.83万元，决算数为382.98万元，完成年初预算的105%。主要用于支付职工的劳务报酬，以及为在职人员缴纳的各项社会保险费等。决算数大于预算数的主要原因是：财政年中追加2023年退休人员（陈红英）职业年金纪实、职业年金粘息记息支出。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资96.34万元，30102津贴补贴10.96万元，30103奖金32.45万元，30107绩效工资119.22万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费48.82万元，30109职业年金缴费31.39万元，30110职工基本医疗保险缴费12.19万元，30112其他社会保障缴费1.83万元，30113住房公积金29.78万元。

（二）商品和服务支出年初预算为26.42万元，决算数为25.32万元，完成年初预算的95.8%。主要用于支付单位日常运转、差旅费、办公电话费、日常维修维护及伙食补助。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

按款级经济分类科目如下：30201办公费0.30万元，30207邮电费0.45万元，30211差旅费10.27万元，30213维修（护）费0.32万元，30227委托业务费0.08万元，30229福利费1.78万元，30299其他商品和服务支出12.12万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为1.78万元，决算数为2.88万元，完成年初预算的161.8%。主要用于支付退休人员退休补贴、物业补贴、改革前获得荣誉改革后退休人员补助等改革性补贴。决算数大于预算数的主要原因是：2024年退休1人（覃琦）。

按款级经济分类科目如下：30302退休费2.63万元，30399其他对个人和家庭的补助0.25万元。

（四）债务利息及费用支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）资本性支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（六）对企业补助年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）其他支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

百色市食品安全监测评价中心2024年度政府性基金预算支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

百色市食品安全监测评价中心2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

百色市食品安全监测评价中心2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元较，2023年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

百色市食品安全监测评价中心2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，较2023年度决算数0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是本年度没有该项支出。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数0万元，公务接待费支出决算数0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年度没有该项支出。全年使用财政拨款安排百色市食品安全监测评价中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，较2023年度增加0万元，增长0%，原因是本年度没有该项支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比2023年度增加0万元，增长0%，原因是本年度没有该项支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2024年度，百色市食品安全监测评价中心财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，较2023年度增加0万元，原因是本年度没有该项支出。国内公务接待0批次，0人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增长0万元，比上年决算数0万元增加0万元，主要原因是：本单位不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），不做统计。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。我部门2024年度部门预算数393.83万元，执行数413.15万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，圆满完成全年绩效目标。  

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目3个，项目支出总额1.97万元。其中，本级项目3个，本级项目支出1.97万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：3个项目评为一等，涉及资金1.97万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，食品安全监测评价工作经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是到辖区各医疗机构及公共场所开展全国用药安全宣传周、化妆品安全科普宣传周活动。活动现场接受咨询人数700余人，发放宣传资料1000余份。邀请自治区中心老师到我市授课，组织科室人员到各医疗机构、美沙酮门诊、药店等进行宣传、培训指导，提高监测队伍工作水平；二是超额完成自治区局下达的不良反应监测目标任务。2024年处置1起疑似药品不良反应聚集性/死亡事件、6起医疗器械不良事件风险信号，及时防控药械安全风险，防止事件扩大化。自评发现的主要问题及原因：一是全民用药用械及化妆品安全意识不够；二是监测员业务知识参差不齐。下一步改进措施：一是多形式开展药械、化妆品不良反应知识宣传，提升全市人民的用药用械及化妆品安全意识；二是加强开展药械、化妆品不良反应监测培训，提高监测员业务知识。

3.部门绩效评价结果。

组织对“食品药品认证评审”等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金0.4万元。从评价情况来看，完成全市食品药品认证审核工作 。

4.财政绩效评价结果。

本单位2024年度未开展财政绩效评价项目。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。。

八、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。。

十、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。