百色市市场监督管理局2024年度部门决算

第三部分： 百色市市场监督管理局 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入7,619.47万元，其中本年收入7,527.77万元,较2023年度决算数7,426.03万元，增加101.74万元，增长1.4%。收入具体情况如下 ：

1.一般公共预算财政拨款收入7,085.79万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数6,945.47万元，增加140.32万元，增长2%。主要原因是：人员工资福利支出和上级专项资金补助增长。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4.上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6.经营收入427.13万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数426.72万元，增加0.41万元，增长0.1%。主要原因是：计量检定、监督抽样业务增加，相应的收入也增长。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8.其他收入14.85万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数53.84万元，减少38.99万元，下降72.4%。主要原因是：上年度收到国家铝检二期项目前期经费；本年度没有新的科研课题，本年收到科研课题较上年减少。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）4.97万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0万元，增加4.97万元。主要原因是：2024年决算报表录入错误。

10.上年结转和结余86.73万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数71.92万元，增加14.81万元，增长20.6%。主要原因是：其他收入（科研经费）结余增加。

（二）本部门2024年度总支出7,619.47万元，其中本年支出7,640.23万元,较2023年度决算数7,297.49万元，增加342.74万元，增长4.7%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出6,039.99万元，主要用于食品、药品、工业品、化妆品、医疗器械、特种设备、产品质量、市场准入许可、信用监管、知识产权、商标保护、消费维权、反垄断、反不正当竞争、综合执法等市场监督管理；单位日常运转支出；人员工资及福利待遇等支出，较2023年度决算数6,032.07万元，增加7.92万元，增长0.1%，主要原因是：人员正常晋级及职务晋升增加人员经费。

2.外交支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3.国防支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4.公共安全支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

5.教育支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6.科学技术支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7.文化旅游体育与传媒支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8.社会保障和就业支出1,079.91万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费、职业年金（含职业年金补记支出）、工伤保险和失业保险费；以及发放给退休人员的物业服务补助、生活补助、独生子女补助等改革性补贴；退休人员死亡抚恤，较2023年度决算数698.67万元，增加381.24万元，增长54.6%，主要原因是：一是退休人员死亡抚恤；二是2024年起单位为职工缴纳职业年金（含职业年金补记支出）；三是养老基数年度调整。

9.卫生健康支出178.03万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费、公务员医疗补助、工伤保险费，较2023年度决算数170.45万元，增加7.58万元，增长4.4%，主要原因是：随工资福利支出增加而按比例相应增加的医疗保险。

10.节能环保支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11.城乡社区支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

12.农林水支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13.交通运输支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14.资源勘探工业信息等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15.商业服务业等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16.金融支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17.援助其他地区支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18.自然资源海洋气象等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19.住房保障支出327.00万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金，较2023年度决算数329.02万元，减少2.02万元，下降0.6%，主要原因是：人员退休。

20.粮油物资储备支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21.国有资本经营预算支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22.灾害防治及应急管理支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23.其他支出15.30万元，主要用于科研经费支出，较2023年度决算数67.28万元，减少51.98万元，下降77.3%，主要原因是：市检验检测中心科研经费收入较上年减少。

24.债务还本支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25.债务付息支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26.抗疫特别国债安排的支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2023年度决算数75.39万元，减少75.39万元，下降100%，主要原因是：本年市检验检测中心无经营结余。

28.年末结转和结余-20.76万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，较2023年度决算数125.06万元，减少145.82万元，下降116.6%，主要原因是：使用历年结余购置检验检定设备。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色市市场监督管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出7,085.79万元，较2023年度决算数6,945.47万元，增加140.32万元，增长2%。其中：基本支出4,758.36万元，项目支出2,327.43万元。

百色市市场监督管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,700.19万元，支出决算为7,085.79万元，完成年初预算的150.8%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为3,278.48万元，决算数为5,500.85万元。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为5.2万元，决算数为5.20万元，完成年初预算的100%。主要用于因编制预算时选择功能分类错误，将2013802市场监督管理事务（款）一般行政管理事务误写为2010102人大事务（款）一般行政管理事务，造成人大事务款一般行政管理事务项目增长，实际市场监管款一般行政管理事务与比去年减少。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）年初预算为1,796.43万元，决算数为1,919.87万元，完成年初预算的106.9%。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。决算数大于预算数的主要原因是每月发放基础绩效、人员职务正常晋升及新调入人员经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为10万元，决算数为25.49万元，完成年初预算的254.9%。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。决算数大于预算数的主要原因是年中市财政追加“2024年办公经费”9.2万元；追加“信创电脑采购经费”5.7万元。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）年初预算为28.86万元，决算数为78.82万元，完成年初预算的273.1%。主要用于市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。决算数大于预算数的主要原因是年中市财政追加“国务院督查奖励专项资金”50万元。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）年初预算为22万元，决算数为21.28万元，完成年初预算的96.7%。主要用于反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销和打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）年初预算为3万元，决算数为3.00万元，完成年初预算的100%。主要用于计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）年初预算为3万元，决算数为113.19万元，完成年初预算的3773%。主要用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。决算数大于预算数的主要原因是中央追加：“中央食品药品监管补助资金 （药品部分）”40万元；年中自治区追加“不良反应监测工作补助经费(补助市县)”10万元；“药品抽检经费(补助市县)”73.2万元。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）年初预算为0万元，决算数为2.40万元。主要用于医疗器械监督管理方面的支出。决算数大于预算数的主要原因是年中自治区追加“医疗器械抽样经费(补助市县)”2.4万元。

9. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）年初预算为3万元，决算数为92.67万元，完成年初预算的3089%。主要用于化妆品医疗器械监督管理方面的支出监督管理方面的支出。决算数大于预算数的主要原因是年中自治区追加“化妆品抽检经费(补助市县)”56万元；年中市财政追加“化妆品抽检经费”37.73万元。

10. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）年初预算为23万元，决算数为23.00万元，完成年初预算的100%。主要用于质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

11. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）年初预算为12.80万元，决算数为594.07万元，完成年初预算的4641.2%。主要用于食品安全监管等专项工作支出。决算数大于预算数的主要原因是年中自治区追加“2024年食品药品监管补助资金”555.96万元；年中市财政追加“食品药品补助资金”25.31万元。

12. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）年初预算为1,342.23万元，决算数为1,449.59万元，完成年初预算的108%。主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）等附属事业单位。决算数大于预算数的主要原因是每月发放基础绩效、人员职务正常晋升及新调入人员经费增加。

13. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算为28.96万元，决算数为1,172.28万元，完成年初预算的4047.9%。主要用于除上述项目以外其他市场监督管理方面的支出。决算数大于预算数的主要原因是中央追加专利转化专项经费；自治区追加食品补助经费、知识产权专项经费；市财政追加整顿加油机作弊专项经费、市长质量奖励经费、新开办企业首套印章刻章费用。

（二）外交支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（三）国防支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（四）公共安全支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）教育支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（六）科学技术支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算为924.16万元，决算数为1,079.91万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为142.74万元，决算数为144.25万元，完成年初预算的101.1%。主要用于行政单位开支的离退休人员经费。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，退休改革性补贴增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为37.45万元，决算数为40.81万元，完成年初预算的109%。主要用于事业单位离退休人员经费。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，退休人员改革性补贴增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为533.50万元，决算数为539.13万元，完成年初预算的101.1%。主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，基本养老保险减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为210.47万元，决算数为259.68万元，完成年初预算的123.4%。主要用于单位实际缴纳的职业年金。决算数大于预算数的主要原因是退休人员及在职过逝人员职业年金纪实。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，决算数为89.08万元。主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。决算数大于预算数的主要原因是退休人员病故。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，决算数为6.97万元。主要用于单位缴纳的职业年金补给支出。决算数大于预算数的主要原因是2023年退休人员职业年金贴息记息支出。

（九）卫生健康支出（类）年初预算为178.66万元，决算数为178.03万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为77.59万元，决算数为77.11万元，完成年初预算的99.4%。主要用于行政单位基本医疗保险（含生育险）缴费。决算数小于预算数的主要原因是退休6人。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为59.55万元，决算数为59.70万元，完成年初预算的100.3%。主要用于事业单位基本医疗保险（含生育险）缴费。决算数大于预算数的主要原因是退休1人。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为41.52万元，决算数为41.22万元，完成年初预算的99.3%。主要用于行政单位公务员医疗补助缴费。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休6人。

（十）节能环保支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十二）农林水支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十三）交通运输支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十六）金融支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十九）住房保障支出（类）年初预算为318.90万元，决算数为327.00万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为318.90万元，决算数为327.00万元，完成年初预算的102.5%。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。决算数大于预算数的主要原因是人员调入及随工资福利支出增加而按比例相应增加的公积金。

（二十）粮油物资储备支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十三）其他支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4,758.36万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为3,804.36万元，决算数为4,148.88万元，完成年初预算的109.1%。主要用于在职职工和聘用人员劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。决算数大于预算数的主要原因是：人员调入；随工资正常晋升，按比例相应计提的其他社会保障类缴费增加；每月增发基础绩效奖励。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资1,089.82万元，30102津贴补贴466.15万元，30103奖金813.65万元，30106伙食补助费12.90万元，30107绩效工资444.24万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费539.13万元，30109职业年金缴费259.68万元，30110职工基本医疗保险缴费133.22万元，30111公务员医疗补助缴费41.22万元，30112其他社会保障缴费13.35万元，30113住房公积金327.00万元，30199其他工资福利支出8.53万元。

（二）商品和服务支出年初预算为476.27万元，决算数为424.11万元，完成年初预算的89%。主要用于单位购买商品和服务的支出，不包括购置固定资产等资本性支出。决算数小于预算数的主要原因是：严控一般性支出，按比例压减公用经费。

按款级经济分类科目如下：30201办公费22.19万元，30202印刷费1.21万元，30205水费3.18万元，30206电费19.00万元，30207邮电费32.24万元，30209物业管理费36.01万元，30211差旅费41.55万元，30213维修（护）费10.64万元，30214租赁费0.30万元，30215会议费3.00万元，30216培训费3.01万元，30217公务接待费2.50万元，30218专用材料费2.83万元，30226劳务费5.57万元，30227委托业务费0.08万元，30229福利费9.27万元，30231公务用车运行维护费40.44万元，30239其他交通费用120.00万元，30299其他商品和服务支出71.09万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为179.74万元，决算数为185.21万元，完成年初预算的103%。主要用于离退休人员补助支出。决算数大于预算数的主要原因是：离退人员病故抚恤。

按款级经济分类科目如下：30302退休费86.64万元，30305生活补助32.80万元，30307医疗费补助24.24万元，30399其他对个人和家庭的补助41.53万元。

（四）债务利息及费用支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）资本性支出年初预算为0万元，决算数为0.17万元。主要用于资产性支出。决算数大于预算数的主要原因是：本年把专用设备购置列入资本性支出编制决算。

按款级经济分类科目如下：30903专用设备购置0.17万元。

（六）对企业补助年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）其他支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

百色市市场监督管理局2024年度政府性基金预算支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

百色市市场监督管理局2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

百色市市场监督管理局2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，2023年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

百色市市场监督管理局2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出43.31万元，完成年初预算的68.4%，较2023年度决算数60.23万元，减少16.92万元，下降28.1%，主要原因是厉行节约、压减支出。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数40.44万元，公务接待费支出决算数2.86万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年度没有该项支出。全年使用财政拨款安排百色市市场监督管理局出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0次，累计0人次。开支内容包括：本单位无开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出40.44万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，较2023年度减少17.99万元，下降100%，原因是本年度没有该项支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出40.44万元，完成预算的100%，比2023年度增加1.18万元，增长3%，原因是执法办案、业务监管较上年增加，用车需求增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2024年度，百色市市场监督管理局财政拨款的公务用车保有量为23辆，全年运行费支出40.44万元，平均每辆1.76万元。

（三）公务接待费支出2.86万元，完成预算的97.9%，较2023年度减少0.11万元，原因是本年度来访人员较上年减少。国内公务接待34批次，234人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出325.06万元，比年初预算数增长0万元，比上年决算数373.53万元减少48.47万元，下降13%，主要原因是：严控一般性支出，财政按比例压减公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额600.01万元，其中：政府采购货物支出126.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出473.65万元。授予中小企业合同金额556.33万元，占政府采购支出总额的48.8%。其中：授予小微企业合同金额471.53万元，占授予中小企业合同金额的80.86%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.13 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.36%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆28辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车4辆、其他用车10辆，其他用车主要是业务用车、检测用车；单位价值100万元以上设备(不含车辆)8台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。我部门2024年度部门预算数5106.19万元，执行数7619.47万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公”经费明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。完成了市委市政府确定的各项工作任务。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。  

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目55个，项目支出总额2332.81万元。其中，本级项目31个，本级项目支出1239.48万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：55个项目评为一等，涉及资金2332.81万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目存在预算调整的情况，预算绩效管理基础工作比较薄弱；二是项目实施过程监控力度不足，部分项目进度滞后，影响资金使用效率。下一步改进措施：一是 强化预算编制管理：提前开展项目可行性研究和成本测算，结合历史执行数据和年度工作重点细化预算，减少预算调整频次；二是加强项目过程监控：建立预算执行动态跟踪机制，定期通报项目进度和资金使用情况，对滞后项目开展专项督导，确保按计划实施。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年食品药品监管补助资金项目自评得分为99.58分，一等，项目全年预算数为435.93万元，执行数为417.82万元，完成预算的95.85%。项目绩效目标完成情况：一是开展“你点我检 服务惠民生”专项监督抽检和校园食品安全专项监督抽检等行动。2024年全市共完成自治区转移食品抽检6684批次，完成食品快速检测10459批次，超额完成目标任务；开展校园食安专项整治、食品生产安全监督业务、食品经营业务、食药监管综合能力提升培训，食品监管培训人员覆盖面达90%以上；二是组织开展2024年食品安全宣传周活动，组建“八桂食安”志愿服务队13支，志愿者1200余人，全市开展志愿服务活动80余场次服务群众1.2万余人，同时通过开展现场宣传活动、举办专题座谈会或论坛、食品安全知识讲座39场次.日常监督抽检和专项监督抽检相结合，高效配合日常行政执法和稽查办案，抽检不合格食品核查处置率100%。自评发现的主要问题及原因：一是市级食品安全主管部门之间协调联动不够紧密，工作创新力度不大，信息化投入不足；二是基层监管力量薄弱，目前全市141个市场监管所中还有26个“1人所”，达不到现场执法不得少于2人的最低要求；且基层监管人员多数同时兼任食品、药品、医疗器械、化妆品、保健食品的监管，传统的监管方式、手段和技术无法满足监管需求。下一步改进措施：一是加强市级食品安全主管部门之间协调联动；加强工作创新力度，增加信息化建设投入；二是构建适应监管要求的监管体系，通过信息化、智慧化等监管平台提升监管效能。

3.部门绩效评价结果。

组织对“产品质量安全监管”等55个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金18万元。从评价情况来看，2024年共完成工业产品监督抽检406批次（其中区抽327批次，市县抽检79批次）。聚焦市场乱象，开展“夹娃娃”机专项整治，突击检查经营单位169家，查扣涉嫌不符合国家标准玩具 163 个品种共13509件。与应急、公安部门组成联合检查组，共检查烟花爆竹批发企业46家，零售店36家。开展烟花爆竹质量抽查，共抽查烟花爆竹9批次，对不合格产品和经营企业依法开展后处理。加强消防产品、防火玻璃摸底排查，建立消防产品、防火玻璃生产经营者台账69家，防火玻璃销售单位2家。加强燃气具及配件经营单位监管。做好燃气器具产品质量安全专项整治巩固提升，开展排查整治“回头看”。完成签订《落实产品质量安全主体责任承诺书》1536家，出动检查人员1738人次，完成燃气具经营单位整治“回头看”监督检查1152家次，立案查办违法案件69件，责令改正42家，约谈单位25家，罚没金额2.861万元。

4.财政绩效评价结果。

本单位2024年度未开展财政绩效评价项目。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。