百色市检验检测中心2024年度单位决算

第三部分： 百色市检验检测中心 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1,838.71万元，其中本年收入1,833.74万元,较2023年度决算数1,460.08万元，增加373.66万元，增长25.6%。收入具体情况如下 ：

1.一般公共预算财政拨款收入1,396.28万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数982.90万元，增加413.38万元，增长42.1%。主要原因是：人员工资福利支出、项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4.上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6.经营收入427.13万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数426.72万元，增加0.41万元，增长0.1%。主要原因是：计量检定、监督抽样业务增加，相应的收入也增长。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8.其他收入10.33万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数50.47万元，减少40.14万元，下降79.5%。主要原因是：本年收到科研课题较上年减少。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）4.97万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0万元，增加4.97万元。主要原因是：2024年决算报表录入错误。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数-12.90万元，增加12.9万元，增长-100%。主要原因是：其他收入（科研经费）结余增加。

（二）本部门2024年度总支出1,838.71万元，其中本年支出1,937.78万元,较2023年度决算数1,333.45万元，增加604.33万元，增长45.3%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出1,699.37万元，主要用于基本支出、项目支出、经营支出，较2023年度决算数1,071.46万元，增加627.91万元，增长58.6%，主要原因是：人员工资福利支出、项目支出(国家铝金属产品质量监督检验中心二期项目)、经营支出增加。

2.外交支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3.国防支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4.公共安全支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

5.教育支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6.科学技术支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7.文化旅游体育与传媒支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8.社会保障和就业支出128.44万元，主要用于单位养老保险、失业保险，较2023年度决算数103.98万元，增加24.46万元，增长23.5%，主要原因是：单位人员工资福利支出增加相应增加养老保险、失业保险缴存基数。

9.卫生健康支出27.65万元，主要用于单位基本医疗保险（含生育险），较2023年度决算数26.74万元，增加0.91万元，增长3.4%，主要原因是：人员工资福利支出增加相应增加的医疗保险基数。

10.节能环保支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11.城乡社区支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

12.农林水支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13.交通运输支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14.资源勘探工业信息等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15.商业服务业等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16.金融支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17.援助其他地区支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18.自然资源海洋气象等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19.住房保障支出67.03万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金，较2023年度决算数65.45万元，增加1.58万元，增长2.4%，主要原因是：在编人员工资福利支出增加相应增加住房公积金缴存基数。

20.粮油物资储备支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21.国有资本经营预算支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22.灾害防治及应急管理支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23.其他支出15.30万元，主要用于科研项目支出，较2023年度决算数65.82万元，减少50.52万元，下降76.8%，主要原因是：科研经费收入较上年减少。

24.债务还本支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25.债务付息支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26.抗疫特别国债安排的支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2023年度决算数75.39万元，减少75.39万元，下降100%，主要原因是：本年无经营结余。

28.年末结转和结余-99.07万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，较2023年度决算数38.34万元，减少137.41万元，下降358.4%，主要原因是：使用历年结余购置检验、检定设备。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色市检验检测中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1,396.28万元，较2023年度决算数982.90万元，增加413.38万元，增长42.1%。其中：基本支出834.47万元，项目支出561.81万元。

百色市检验检测中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为799.69万元，支出决算为1,396.28万元，完成年初预算的174.6%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为575.49万元，决算数为1,173.17万元。

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）年初预算为552.23万元，决算数为611.36万元，完成年初预算的110.7%。主要用于基本支出。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算为23.26万元，决算数为561.81万元，完成年初预算的2415.3%。主要用于国家铝金属产品质量监督检验中心二期项目支出。决算数大于预算数的主要原因是本年增加国家铝金属产品质量监督检验中心二期项目2023年提前批边境地区转移支付资金(国家铝金属产品质量监督检验中心二期项目)500万元、2024年提前批边境地区转移支付资金(国家铝金属产品质量监督检验中心二期项目)15.46万元。

（二）外交支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（三）国防支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（四）公共安全支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）教育支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（六）科学技术支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算为129.78万元，决算数为128.44万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为17.23万元，决算数为17.23万元，完成年初预算的100%。主要用于退休人员生活补助费、福利费、退休改革性补贴。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为112.55万元，决算数为111.21万元，完成年初预算的98.8%。主要用于缴纳单位人员基本养老保险费。决算数小于预算数的主要原因是单位养老保险缴存基数减少。

（九）卫生健康支出（类）年初预算为27.30万元，决算数为27.65万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为27.3万元，决算数为27.65万元，完成年初预算的101.3%。主要用于缴纳单位人员医疗保险费。决算数大于预算数的主要原因是单位医疗保险缴存基数增加。

（十）节能环保支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十二）农林水支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十三）交通运输支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十六）金融支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十九）住房保障支出（类）年初预算为67.13万元，决算数为67.03万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为67.13万元，决算数为67.03万元，完成年初预算的99.9%。主要用于缴纳单位人员住房公积金。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴存基数减少。

（二十）粮油物资储备支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十三）其他支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出834.47万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为718.8万元，决算数为776.84万元，完成年初预算的108.1%。主要用于单位人员工资福利。决算数大于预算数的主要原因是：工资、绩效及各类五险一金缴费增加。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资243.32万元，30102津贴补贴15.60万元，30103奖金173.79万元，30107绩效工资133.55万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费111.21万元，30110职工基本医疗保险缴费26.74万元，30112其他社会保障缴费4.62万元，30113住房公积金67.03万元，30199其他工资福利支出1.00万元。

（二）商品和服务支出年初预算为40.66万元，决算数为40.24万元，完成年初预算的99%。主要用于基本支出。决算数小于预算数的主要原因是：严控一般性支出，按比例压减公用经费商品和服务支出。

按款级经济分类科目如下：30201办公费5.81万元，30202印刷费1.00万元，30205水费1.00万元，30206电费3.00万元，30207邮电费1.59万元，30211差旅费9.50万元，30213维修（护）费4.92万元，30217公务接待费0.50万元，30218专用材料费2.64万元，30226劳务费0.02万元，30229福利费3.70万元，30231公务用车运行维护费5.40万元，30299其他商品和服务支出1.16万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为16.97万元，决算数为17.23万元，完成年初预算的101.5%。主要用于退休人员生活补助费、福利费、退休改革性补贴。决算数大于预算数的主要原因是：本年度把退休人员福利费列到对个人和家庭补助编制决算。

按款级经济分类科目如下：30305生活补助17.23万元。

（四）债务利息及费用支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）资本性支出年初预算为0万元，决算数为0.17万元。主要用于专用设备购置。决算数大于预算数的主要原因是：本年把专用设备购置列入资本性支出编制决算。

按款级经济分类科目如下：30903专用设备购置0.17万元。

（六）对企业补助年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）其他支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

百色市检验检测中心2024年度政府性基金预算支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

百色市检验检测中心2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

百色市检验检测中心2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

百色市检验检测中心2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.90万元，完成年初预算的100%，较2023年度决算数5.89万元，增加0.01万元，增长0.2%，主要原因是业务交流增多公务接待费增加。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数5.40万元，公务接待费支出决算数0.50万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年度没有该项支出。全年使用财政拨款安排百色市检验检测中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出5.40万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，较2023年度增加0万元，增长0%，原因是本年度没有该项支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出5.40万元，完成预算的100%，比2023年度增加0万元，增长0%，原因是对应的年末公车保有量6辆，车均运行维护费支出0.90万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2024年度，百色市检验检测中心开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出5.40万元，平均每辆0.90万元。

（三）公务接待费支出0.50万元，完成预算的100%，较2023年度增加0.01万元，原因是业务交流增多公务接待费增加。国内公务接待7批次，35人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增长0万元，比上年决算数0万元增加0万元，主要原因是：本单位属事业公益二类。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额582.95万元，其中：政府采购货物支出1.91万元、政府采购工程支出514.55万元、政府采购服务支出66.49万元。授予中小企业合同金额582.95万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.91%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的514.55%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.49%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。我部门2024年度部门预算数456.85万元，执行数378.4万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，6个项目都按照年初制定绩效指标进度执行。  

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目6个，项目支出总额378.4万元。其中，本级项目5个，本级项目支出363.85万元；对下转移支付项目1个，对下转移支付14.55万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：6个项目评为一等，涉及资金378.4万元，占项目总数比例82.83%，占项目支出总额比例82.83%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，新能源汽车公用充电桩检定保障工作经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新能源汽车公用充电桩检定项目（设备采购）；二是试运行完成后，能满足新能源汽车充电桩检定要求。自评发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

3.部门绩效评价结果。

组织对“质检经费”等6个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金456.86万元。从评价情况来看，6个项目都按照年初制定绩效指标进度执行。

4.财政绩效评价结果。

百色市财政局组织对“质检经费”等6个项目开展了绩效评价，评价结果为一等，涉及资金456.86万元。从评价情况来看，6个项目都按照年初制定绩效指标进度执行。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。