百色市检验检测中心2025年度部门预算

 百色市检验检测中心

2025年度部门预算

目  录

第一部分  百色市检验检测中心概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市检验检测中心 2025年部门预算表

第三部分  百色市检验检测中心 2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市检验检测中心概况

一、主要职责

   百色市检验检测中心（原百色市质量综合检验检测研究院）负责研究建立、保存百色市的最高社会公用计量标准，确保计量单位制的统一和量值准确可靠；承担授权范围内的量值传递(溯源)工作，执行强制检定和法律规定的其他检定、校准任务；承担政府计量行政管理部门委托计量仲裁检定或其他监督检定工作；接受委托计量检定、校准、商品量及商品包装计量检验业务；在授权范围开展产品质量监督检验、检查及风险监测工作；开展产品质量仲裁检验与鉴定工作；开展产品质量生产许可检验工作及相关技术审查工作；在授权范围内开展产品认证及检验工作；开展产品质量委托检验、新产品样机定型试验、产品质量技术鉴定、产品技术标准验证试验、验货检验等；开展检测技术方法与标准研究、检测设备研制等工作；面向企事业单位开展人员培训、标准制（修）订等技术服务工作；开展实验室质量活动及国际互认工作。承办上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

   百市检验检测中心是非参照公务员法管理事业单位2024年纳入编报预算范围。
   根据《关于百色市综合质量检验检测研究院机构编制事项的批复》（百编〔2016〕121号）及《关于百色起义纪念园管理委员会等4个事业单位机构规格和更名有关事项的通知》（百编〔2020〕110号）精神，百色市检验检测中心内设14个机构：办公室、总工办（标准化办公室）、综合业务室、计划财务室、力学长度室、热工理化室、电学室、衡器室、医疗化学室、流量室、铝产品检验室、食品农产品检验室、轻工建材产品检验室、化工产品检验室。

三、部门预算构成

   百色市检验检测中心是百色市市场监督管理局二层独立法人机构，本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。 

第二部分  百色市检验检测中心 2025年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 

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注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。   

表10 市本级项目绩效目标公开表（详见附件）

表11 市本级重点项目绩效目标公开表（详见附件）

第三部分  百色市检验检测中心 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2025 年本单位总收入1,418.26万元，比上年增加 212.57万元，增长 17.63%，主要原因是：1、一般公共预算人员经费增加，各种缴费基数增加；2、项目、事业单位经营收入增加；总支出1,418.26万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年增加 212.57万元，增长 17.63%，主要原因是：1、一般公共预算人员经费增加，各种缴费基数增加；2、项目、事业单位经营支出增加。

二、部门收入总体情况说明

2025年收入总预算1,418.26万元，比上年增加212.57万元，增长17.63%。其中：一般公共预算收入864.26万元，占收入总预算60.94%，比上年增加64.57万元，增长8.07%；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金554万元，占收入总预算39.06%，比上年增加148万元，增长36.45%；上年结转结余0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2025年收入预算总体增加，主要原因是：项目支出预算、事业单位经营支出预算增加。

三、部门支出总体情况说明

2025 年支出总预算1,418.26万元，其中：基本支出预算835.44万元，占支出总预算58.91%，比上年减少30.4万元，下降3.51%。主要原因是：养老缴费基数调整基本支出减少。项目支出预算582.83万元，占支出总预算41.09%，比上年增加242.98万元，增长71.50%。主要原因是：项目支出预算、事业单位经营支出预算增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入总预算864.26万元，比上年增加64.57万元，增长8.07%。收入包括：一般公共预算拨款864.26万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。财政拨款增加主要原因是：项目收入预算、卫生健康收入预算、住房保障收入预算增加。

2025年财政拨款支出总预算864.26万元，比上年增加64.57万元，增长8.07%。支出包括：一般公共服务支出658.69万元、社会保障和就业支出109.17万元、卫生健康支出27.46万元、住房保障支出68.95万元。财政拨款支出增加主要原因是：项目支出预算、卫生健康支出预算、住房保障支出预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2025 年一般公共预算拨款支出864.26万元，比上年增加64.57万元，增长8.07%。其中：基本支出757.13万元，项目支出107.13万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）支出551.56万元，比上年减少 0.67万元，下降 0.12%。主要原因是：养老缴费基数调整基本支出减少。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出107.13万元，比上年增加 83.87万元，增长 360.58%。主要原因是：项目支出预算、事业单位经营支出预算增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出17.23万元，与上年持平，无增减变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出91.94万元，比上年减少 20.61万元，下降 18.31%。主要原因是：事业单位养老缴费基数调整支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出27.46万元，比上年增加 0.16万元，增长 0.59%。主要原因是：新增人员1人事业单位医疗支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出68.95万元，比上年增加 1.82万元，增长 2.71%。主要原因是：新增人员1人住房保障支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出757.13万元，比上年减少19.3万元，下降2.49%。其中：

人员经费714.67万元，比上年减少21.1万元，下降2.87%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出207.23万元。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出15.49万元。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出283.77万元。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出91.94万元。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出26.88万元。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出3.45万元。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出68.95万元。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出16.97万元。

公用经费42.46万元，比上年增加1.8万元，增长4.43%，主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出7万元。

商品和服务支出（类）印刷费（款）支出2万元。

商品和服务支出（类）水费（款）支出1万元。

商品和服务支出（类）电费（款）支出4万元。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出1.5万元。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出9.5万元。

商品和服务支出（类）维修（护）费（款）支出4万元。

商品和服务支出（类）公务接待费（款）支出0.5万元。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出3.7万元。

商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）支出7.2万元。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出2.06万元。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.7万元，同口径比2024年预算5.9万元，增加1.8万元，增长30.51%。其中：

1.因公出国（境）经费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费预算0.5万元，与上年持平，无增减变化。

公务接待费主要用于：业务交流接待费。

3.公务用车购置及运行维护费预算7.2万元，比上年增加1.8万元，增长33.33%，其中：

公务用车购置费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费预算7.2万元，比上年增加1.8万元，增长33.33%，主要原因是：新增新能源充电桩业务用车1辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市检验检测中心 2025年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市检验检测中心 2025年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2025年，本单位事业单位相关运行费用42.46万元，比上年增加1.8万元，增长4.43%，主要原因是:新增新能源充电桩业务用车1辆。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购安排298.9万元，比上年下降318.2万元，下降106.46%。其中：政府集中采购预算132.9万元，分散采购预算166万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算196万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算102.9万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位实有在编车辆6辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车6辆。车辆具体占用情况如下：

百色市检验检测中心单位7辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，7辆其他业务用车。

（四）预算绩效目标等情况说明 

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目9个，预算资金760.27万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称事业单位经营支出，预算资金475.7万元，2025年度绩效目标为保障日常委托检定/校准/检验等工作的正常开展，满足中心技术设备改造等，绩效指标情况详见报表11。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。