百色市食品安全监测评价中心2025年度部门预算

 百色市食品安全监测评价中心

2025年度部门预算

目  录

第一部分  百色市食品安全监测评价中心概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市食品安全监测评价中心 2025年部门预算表

第三部分  百色市食品安全监测评价中心 2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市食品安全监测评价中心概况

一、主要职责

（一）百色市食品安全监督评价中心职责：承担全市食品、保健食品安全检验监测数据分析评价技术工作；开展全市药品、化妆品不良反应，医疗器械不良事件，药物滥用监测与评价的技术工作；协助参与食品、保健食品、药品、医疗器械、化妆品等安全群体事件、突发事件的调查工作；负责全市食品药品安全和监控系统信息化建设的技术性、事务性工作；负责全市食品药品监管数据中心的运行、管理和食品药品舆情信息收集、分析等工作，为全市人民群众食品药品安全提供技术支撑，为食品药品应急指挥管理工作提供技术保障服务。

（二）认证审评中心的主要职责：负责全市食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械的生产、经营、使用等环节行政审批和相关质量管理规范认证前后的技术审查和现场查验工作；承担市市场监督管理局聘任的审评专家及认证技术人员的使用、培训、考核等事务性工作；制定全市年度食品药品认证审评计划；配合有关部门开展药品、医疗器械、保健食品广告的技术审查及日常监测；负责对辖区需认证审查的食品、药品、医疗器械、化妆品生产经营企业业务指导和相关人员培训；承办市市场监督管理局交办的其他工作。

（三）百色市消费者权益保护中心基本职能：向消费者提供消费信息和咨询服务；参与制定有关消费者权益的法律、法规、规章和强制性标准；受理消费者的投诉，对投诉事项进行调查、调解；按照属地管辖分流、转办、移交应由县(市)工商局、消费者协会（消费者权益委员会）处理的消费者投诉；按照职责分工分流、转办、移交应由其他行政部门处理的消费者投诉；开展商品和服务的消费维权工作；对投诉数据的统计，汇总、分析、管理和使用工作；负责百色市消费者权益保护委员会办公室日常工作，履行《中华人民共和国消费者权益保护法》和《广西壮族自治区消费者权益保护条例》规定的消费者协会和消费者权益保护委员会的其他职责。

二、部门机构设置

（一）百色市食品安全监测评价中心(百色市药品不良反应监测评价中心、百色市食品药品安全信息与监控中心)，原名百色市食品安全应急检验检测中心（百色市药品不良反应监测评价中心）。2018年3月12日，百色市机构编制委员会下发《关于同意百色市食品安全应急检验检测中心（百色市药品不良反应监测评价中心）更名为百色市食品安全监测评价中心(百色市药品不良反应监测评价中心、百色市食品药品安全信息与监控中心)的批复》（百编办【2018】53号），正式将百色市食品安全应急检验检测中心（百色市药品不良反应监测评价中心）更名为百色市食品安全监测评价中心(百色市药品不良反应监测评价中心)，同时增挂百色市食品药品安全信息与监控中心牌子，实行“三块牌子，一套人马”管理模式，其他机构编制事项维持原定不变。

（二）百色市食品药品认证审评中心机构设置情况:根据《关于成立百色市食品药品监督管理局认证审评中心的批复》（百编〔2014〕52号）精神，同意成立百色市食品药品监督管理局认证审评中心，为市食品药品监督管理局（市食品安全委员会办公室）管理的相当正科级财政全额拨款事业单位。核定编制5名，所核编制在市直事业单位编制总量控制数内调剂。编制结构为主任1名、副主任1名，专业技术与管理人员3名。

（三）百色市消费者权益保护中心机构设置情况：根据《关于成立百色市消费者权益保护中心（百色市消费者权益保护委员会秘书处）的批复》（百编〔2018〕25号）及《关于核准百色市消费者权益保护中心（百色市消费者权益保护委员会秘书处）岗位设置方案的通知》（百人社函〔2018〕145号）精神，百色市消费者权益保护中心实行一两块牌手、一套人马管理模式，为我局管理的财政全额拨款相当正科级公益事业单位。

三、部门预算构成

   本部门无下属单位，百色市食品药品认证审评中心、百色市消费者权益保护中心、局本级后勤控制数人员（8人）按照财政要求合并编制，年度预算统一编制在百色市食品安全监测评审中心。 

第二部分  百色市食品安全监测评价中心 2025年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据。 

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。   

表10 市本级项目绩效目标公开表（详见附件）

表11 市本级重点项目绩效目标公开表（详见附件）

第三部分  百色市食品安全监测评价中心 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2025 年本单位总收入363.77万元，比上年减少 30.06万元，下降 7.63%，主要原因是：2024年退休1人，人员经费相应减少；总支出363.77万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年减少 30.06万元，下降 7.63%，主要原因是：2024年退休1人，人员经费相应减少。

二、部门收入总体情况说明

2025年收入总预算363.77万元，比上年减少30.06万元，下降7.63%。其中：一般公共预算收入363.77万元，占收入总预算100.00%，比上年减少30.06万元，下降7.63%；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；上年结转结余0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2025年收入预算总体减少，主要原因是：2024年退休1人，人员经费相应减少。

三、部门支出总体情况说明

2025 年支出总预算363.77万元，其中：基本支出预算360.77万元，占支出总预算99.18%，比上年减少32.26万元，下降8.21%。主要原因是：2024年退休1人，人员经费相应减少。项目支出预算3万元，占支出总预算0.82%，比上年增加2.2万元，增长275.00%。主要原因是：根据我单位运转和业务项目的需求，申请项目经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入总预算363.77万元，比上年减少30.06万元，下降7.63%。收入包括：一般公共预算拨款363.77万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。财政拨款减少主要原因是：2024年退休1人，人员经费相应减少。

2025年财政拨款支出总预算363.77万元，比上年减少30.06万元，下降7.63%。支出包括：一般公共服务支出256.95万元、社会保障和就业支出64.29万元、卫生健康支出12.14万元、住房保障支出30.4万元。财政拨款支出减少主要原因是：2024年退休1人，人员经费相应减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025 年一般公共预算拨款支出363.77万元，比上年减少30.06万元，下降7.63%。其中：基本支出360.77万元，项目支出3万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）支出3万元，比上年增加 3万元，增长 100%。主要原因是：根据我单位运转和业务项目的需求，申请项目经费。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）支出253.95万元，比上年减少 16.86万元，下降 6.23%。主要原因是：新增1名退休人员，事业运行经费相应减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出3.48万元，比上年增加 1.68万元，增长 93.33%。主要原因是：2024年度新增退休人员1人，相应退休人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出40.54万元，比上年减少 11.04万元，下降 21.40%。主要原因是：该项目每年度核算基数不同，经费产生一定范围内变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出20.27万元，比上年减少 5.52万元，下降 21.40%。主要原因是：该项目每年度核算基数不同，经费产生一定范围内变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出12.14万元，比上年减少 0.52万元，下降 4.11%。主要原因是：该项目每年度核算基数不同，经费产生一定范围内变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出30.4万元，比上年增加 0.01万元，增长 0.03%。主要原因是：该项目每年度核算基数不同，经费产生一定范围内变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出360.77万元，比上年减少32.26万元，下降8.21%。其中：

人员经费335.43万元，比上年减少31.18万元，下降8.50%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出93.62万元。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出11.21万元。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出122.55万元。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出40.54万元。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出20.27万元。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出11.88万元。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出1.52万元。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出30.4万元。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出3.44万元。

公用经费25.34万元，比上年减少1.08万元，下降4.09%，主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出3万元。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出0.5万元。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出10万元。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出1.7万元。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出10.14万元。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比2024年预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市食品安全监测评价中心 2025年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市食品安全监测评价中心 2025年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2025年，本单位事业单位相关运行费用25.34万元，比上年减少1.08万元，下降4.09%，主要原因是:根据市委市政府坚持落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，按比例压减经费。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：政府集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位实有在编车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他业务用车0辆。车辆具体占用情况如下：

百色市食品安全监测评价中心单位0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）预算绩效目标等情况说明 

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目2个，预算资金3万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称食品安全监测评价工作经费，预算资金2万元，2025年度绩效目标为开展药械、化妆品不良反应知识宣传，提升全市人民的用药用械及化妆品安全意识。开展药械、化妆品不良反应培训，完成自治区药品不良反应中心下达的药品不良反应监测：2212例；器械不良事件监测：442例；化妆品不良反应监测：295例；药物滥用监测300例，绩效指标情况详见报表11。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。