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百色市工商行政管理2018年度部门决算

2019-09-25 17:34     来源:百色市市场监督管理局财务和审计科     作者:百色市市场监督管理局财务和审计科
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第一部分:百色市工商行政管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:百色市工商行政管理局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:百色市工商行政管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:百色市工商行政管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:百色市工商行政管理局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:百色市工商行政管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

  

第一部分:百色市工商行政管理局概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区有关工商行政管理的方针政策和法律法规,制定工商行政管理规范性文件;在市人民政府的领导下,负责本行政辖区的市场监督管理和行政执法的有关工作。

负责本行政辖区各类市场主体的登记注册和监督管理,承担本行政辖区依法查处取缔无照经营的责任。

承担依法规范和维护本行政辖区各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

承担监督管理本行政辖区流通领域商品和服务质量责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣商品等违法行为,指导消费者咨询、投诉、举报受理、处理和消费维权网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。

承担查处本行政辖区违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

依法查处本行政辖区不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为;承办市人民政府、自治区工商行政管理局交办的经济案件;指导、协调、督办全市本系统经济案件查处工作。

负责依法监督管理本行政辖区经纪人、经纪机构及经纪活动。

依法实施合同行政监督管理,负责本行政辖区动产抵押物登记和股权出质登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处本行政辖区合同欺诈等违法行为。

指导广告业发展,负责本行政辖区广告活动的监督管理工作。

负责本行政辖区的商标管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,加强驰名商标、著名商标的保护工作;负责特殊标志、官方标志的保护工作;负责指导广西著名商标的申报工作。

负责本行政辖区的市场主体信用的分析、公开及管理工作,承担本行政辖区市场主体信用信息监督管理平台的建立、维护和信用公示系统的建立、完善工作。

负责本行政辖区的个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

负责职责范围内的安全监管和本行业安全生产管理职责。

承担市本级行政辖区小微企业、个体工商户和专业市场党建工作。

承办市人民政府和自治区工商行政管理局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本部门决算单位为原百色市工商行政管理局本局,含4个直属机构:(1)企业登记注册分局、(2)专业市场管理分局、(3)经济检查支队、(4)12315消费者投诉举报中心。1个派出机构:原百色市工商行政管理局右江分局。

行政和事业编制共156人(其中:行政编制139人,事业编制17人),年末在职人员144(其中:行政人员129人,事业人员15人);离休人员2人,聘用人员9人,遗属人员9人。较上年年末实有人数减少了6人(其中:核减5个行政人员,1个事业人员)均为人员的正常退休。

第二部分:百色市工商行政管理局2018年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:原百色市工商行政管理局2018年度部门决算公开附表)


第三部分:百色市工商行政管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入3091.78万元,其中本年收入3040.71万元, 较2017年度决算数增加88.45万元,增长2.94%,收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3035.93万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加170.94万元,增长5.97%,主要原因是2018年财政按照规定追加本部门在职职工的车补、伙食补助、增资等及根据工作开展情况追加的工作经费。

2.事业收入0万元,本部门无事业收入。

3.经营收入0万,本部门无经营收入。

4.其他收入4.78万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。比2017年减少4.66万元,同比下降49.35%,主要原因是2018年右江区扶贫办不再补助脱贫攻坚工作经费。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。本部门无用事业基金弥补收支差额。

6.上年结转和结余121.35万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加66.89万元,增长122.81%,主要原因是由于本部门2019年涉及机构改革,为避免资金浪费,原自治区工商局补助的执法装备(含制服)购置经费60万元暂未实施,项目延迟至国家市场监管总局及自治区市场监管局出台装备细则后执行。

(二)本部门2018年度总支出3091.78万元,其中本年支出2970.42万元, 较2017年度决算数增加88.45万元,增长2.95%,主要是原自治区工商行政管局下达2018年本部门工商行政管理专项补助经费95万元,市财政2018下达本部门打私办案及工作专项经费29.2万元,经费支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)2397.16万元:主要用于工商事业发展业务支出。较2017年度决算数增加13.16万元,增长0.55%,主要原因按照规定追加本部门在职职工的增资、年终绩效考评奖励、物业补贴等改革性补贴。

2.社会保障支出(类)443.30万元:主要用于按国家规定发放的在职人员基本单位养老保险缴费、离退休人员生活补助、离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加156.26万元,增长54.43%,主要原因是按照文件要求,2018年职工养老、职业年金缴费基数随工资增长而提高及追加退休人员生活补助;以及退休人员死亡人数较上年增加。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)123.30万元,比2017年减少4.2万元,同比下降3.29%。主要原因是人员退休。

4.住房保障支出(类)0万元,比2017年减少149.65万元,同比下降100%。主要原因是按市财政文件(百财预函〔2018〕52号)要求调整预算追加支出科目。

5.其他支出6.66万元,比2017年增加5.99万元,增长894.02%。主要原因是用于帮扶村的赞助、精准扶贫旅差、部队慰问及困难党员慰问。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数一致。

7.年末结转和结余121.35万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加66.89万元,增长122.81%,主要原因是由于本部门2019年涉及机构改革,为避免资金浪费,原自治区工商局补助的执法装备(含制服)购置经费60万元暂未实施,项目资金延迟至国家市场监管总局及自治区市场监管局出台装备细则后使用。

二、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2018 年度一般公共预算财政拨款年初预算为2334.04万元,支出2963.76万元,完成年初预算的126.97 %;较2017年度决算数增加15.57万元,增长0.53%,其中:基本支出2634.16万元,项目支出329.61万元。其中:

(一)一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)年初预算为2334.04万元,支出决算为2397.16万元,完成年初预算的102%。

1.行政运行(项)年初预算为1490.67万元,支出决算为1995.15万元,完成年初预算的133%。决算数大于预算数主要原因是人员增资、年终绩效考评奖励、物业补贴等改革性补贴。主要用于行政在职人员工资支出、定额商品服务支出。

2.一般行政管理事务(项)年初预算为200万元,支出决算为195.18万元,完成年初预算的97.59%。决算数小于预算数主要原因是由于工商部门2019年涉及机构改革,为避免资金浪费,原自治区工商局补助的执法装备(含制服)购置经费60万元暂未实施,项目资金延迟至国家市场监管总局及自治区市场监管局出台装备细则后使用。

3.机关服务(项)年初预算为22.76万元,支出决算为72.4万元,完成年初预算的318.10%。决算数大于预算数的主要原因是增资、年终绩效考评奖励、物业补贴等改革性补贴。

4.工商行政管理专项(项)年初预算为51.50万元,支出决算为63.64万元,完成年初预算的123.57%。决算数大于预算数的主要原因是年中原自治区工商局补助本部门15万元商事制度改革经费。

5.执法办案专项(项)年初预算为11.60万元,支出决算为20.31万元,完成年初预算的175.08%。决算数大于预算数的主要原因是年中市财政补助本部门29.2万元打私办案及工作经费。

6.消费者权益保护(项)年初预算为7.50万元,支出决算为5.86万元,完成年初预算的78.13%。决算数小于预算数的主要原因是项目完结,结余指标由市财政收回(百财预〔2018〕80号)。

7.信息化建设(项)年初预算为23万元,支出决算为42.73万元,完成年初预算的185.78%。决算数大于预算数的主要原因是原自治区工商局补助本部门20万元智慧工商(信息化)建设经费。

8.其他工商行政管理事务支出(项)年初预算为6.4万元,支出决算为1.89万元,完成年初预算的29.53%。决算数小于预算数的主要原因自治区机构改革,目标任务未明细无法按原计划实施农村经纪人培训。

(二)社会保险和就业支出(类)年初预算为229.84万元,支出决算为443.30万元,完成年初预算的192.87%。决算数大于预算数的主要原因有正常人员退休,退休人员死亡抚恤及退休人员单位职业年金的清算。

1. 社会保险和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)年初预算为229.84万元,支出决算为364.74万元,完成年初预算的158.69%。决算数大于预算数的主要原因是2018年职工养老、职业年金缴费基数随工资增长而提高及追回退休人员生活补助,退休人员死亡。

1)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为    29.65万元,支出决算为94.66万元,完成年初预算319.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员退休。

2)机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为    200.19万元,支出决算为254.84万元,完成年初预算的127.29%。决算数大于预算数的主要原因是2018年职工养老缴费基数随工资增长及财政追加历年养老保险缴费。

3)机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为0万元,支出决算为15.24万元。决算数大于预算数的主要原因是财政负担的新增退休人员记实职业年金支出。

2. 社会保险和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为78.56万元。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为129.06万元,支出决算为123.30万元,完成年初预算的95.53%。决算数小于预算的数主要原因是2018年职工医保基数随工资增长。

1.行政事业单位医疗(款)年初预算为129.06万元,支出决算为123.3万元,完成年初预算的95.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

1)行政单位医疗(项)年初预算为75.08万元,支出决算为69.32万元,完成年初预算的92.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

2)公务员医疗补助(项)年初预算为53.98万元,支出决算为53.98万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

百色市工商局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2634.16万元,其中:人员经费2185.05万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费449.11万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出2013.63万元,完成年初预算的   134.46%。预决算差异原因为2018年按照国家统一规定调整人员增资、基本养老保险缴费基数调整、新退休人员职业年金记实、年终绩效考评奖励。

(二)商品和服务支出422.11万元,完成年初预算的   82.86%。预决算差异原因为本部门年中申请预算调整,用于购置本部门OA办公系统及正版计算机软件。

(三)对个人和家庭的补助171.42万元,完成年初预算的631.61%。预决算差异主要原因为人员死亡抚恤。

(四)资本性支出27万元,年初无预算,此支出为年中本部门申请预算调整,用于购置本部门OA办公系统及正版计算机软件。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

原百色市工商局2018年度政府性基金没有收入,也没有政府性基金支出安排的支出,故本表无数据。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出44.62万元,完成年初预算的53.72%,比上年决算数增加1.92万元。主要是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算及2017年度决算均有所节约。其中:因公出国(境)费支出决算2.18万元;公务用车购置及运行费支出决算39.86万元;公务接待费支出决算2.58万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出2.18万元,主要用于公务出国在国外城市间交通费、住宿费、伙食费等支出。完成年初预算在31.14%,决算数小于预算数主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制因公出国(境)费开支。决算数比2017年度决算数减少3.62万元,主要原因是本部门2018因公出国(境)的国家为越南,公务内容为“推广中国东盟商标品牌论坛”费用较2017年因公出国(境)加拿大参加“北美自贸区企业名称与知识产权冲突解决机制”培训团的费用低。全年使用财政拨款安排原百色市工商局出国团组数1个,累计1人次。开支内容包括:开支内容包括:境外培训费、国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、国外城市间交通费、其他等。

(二)公务用车购置及运行费支出39.86万元,完成年初预算的59.49%,决算数小于年初预算数的主要原因是从严控制公务用车使用及日常养护。决算数比2017年度决算数增加5.43 万元,主要原因是2018年度执法检查力度加大,现有车辆购置年限已久,老化严重,养护成本高。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出39.86万元。主要用行政执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年本部门开支财政拨款的公务用车保有量为16辆,全年运行费支出39.86万元,平均每辆2.5万元。

(三)公务接待费支出2.58万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。完成年初预算的28.50%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制接待费费开支。决算数比2017年度决算数增加,主要是相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作增加。国内公务接待批次26次,人次206次,国(境)外公务接待批次0次。其中:

国内接待支出2.58万元,主要用于与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。

国(境)外接待支出0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出449.11万元,比年初预算数减少60.29万元,降低11.84%,主要原因是:严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制各类经费开支;比2017年决算数减少66.44万元,降低12.89%,主要原因是:人员变动。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额106.10万元,其中:政府采购货物支出16.10万元、政府采购工程支出21万元、政府采购服务支出69万元。授予中小企业合同金额106.10万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆为电瓶巡查车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金30.6万元,占一般公共预算项目支出总额的10.2%。

2018年,我部门共组织对1个项目“培训经费”进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出28.97万元。完成预算94.67%,绩效结果显示,圆满完成年度培训任务,干部教育培训长效机制进一步完善,干部教育培训基础进一步夯实,人才队伍结构进一步优化,高素质、复合型人才队伍逐步壮大。

从整体情况来看,本部门严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。尤其是在专项经费支出上,我们能专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象。完成了市委市政府确定工作目标任务。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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