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百色市工商行政管理局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2019-02-14 08:30     来源:百色市市场监督管理局财务和审计科     作者:百色市市场监督管理局财务和审计科
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第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状 

第二部分:百色市工商行政管理局2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出预算表

六、国有资本经营预算支出预算表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表 

第三部分:百色市工商行政管理局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明

(二)支出预算说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

五、政府性基金预算情况说明

六、国有资本经营预算情况说明

七、部门收支总体情况说明

八、部门收入总情况说明

九、部门支出总情况说明

十、政府预算支出经济分类情况说明

十一、部门预算支出经济分类情况说明

十二、上级专项转移支付情况说明

十三、其他重要事项情况说明

(一)百色市工商局2019年部门预算单位名单列表 

(二)机关运行经费安排情况说明

(三)政府采购预算安排情况说明

(四)国有资产占用情况说明 

第四部分:名词解释


第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区有关工商行政管理的方针政策和法律法规,制定工商行政管理规范性文件;在市人民政府的领导下,负责本行政辖区的市场监督管理和行政执法的有关工作。

(二)负责本行政辖区各类市场主体的登记注册和监督管理,承担本行政辖区依法查处取缔无照经营的责任。

(三)承担依法规范和维护本行政辖区各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

(四)承担监督管理本行政辖区流通领域商品和服务质量责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣商品等违法行为,指导消费者咨询、投诉、举报受理、处理和消费维权网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。

(五)承担查处本行政辖区违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

(六)依法查处本行政辖区不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为;承办市人民政府、自治区工商行政管理局交办的经济案件;指导、协调、督办全市本系统经济案件查处工作。

(七)负责依法监督管理本行政辖区经纪人、经纪机构及经纪活动。

(八)依法实施合同行政监督管理,负责本行政辖区动产抵押物登记和股权出质登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处本行政辖区合同欺诈等违法行为。

(九)指导广告业发展,负责本行政辖区广告活动的监督管理工作。

(十)负责本行政辖区的商标管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,加强驰名商标、著名商标的保护工作;负责特殊标志、官方标志的保护工作;负责指导广西著名商标的申报工作。

(十一)负责本行政辖区的市场主体信用的分析、公开及管理工作,承担本行政辖区市场主体信用信息监督管理平台的建立、维护和信用公示系统的建立、完善工作。

(十二)负责本行政辖区的个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

(十三)负责职责范围内的安全监管和本行业安全生产管理职责。

(十四)承担市本级行政辖区小微企业、个体工商户和专业市场党建工作。

(十五)承办市人民政府和自治区工商行政管理局交办的其他事项。

二、机构设置情况

百色市工商行政管理局属行政执法部门,自2015年1月1日起,根据国务院关于工商行政管理体制改革的精神和自治区人民政府的决定,现行工商系统体制管理由垂直管理方式调整为自治区、市、县人民政府分级管理。百色市工商行政管理局本局下设4个直属机构和1个派出机构,直属机构分别为市工商行政管理局企业登记注册分局、市工商行政管理局专业市场管理分局、市工商行政管理局经济检查支队、市工商行政管理局12315消费者投诉举报中心;派出机构为市工商行政管理局右江分局机关内设13个职能机构,分别为办公室、法制科(行政审批办公室)、经济检查科、消费者权益保护科、市场规范管理科、企业注册管理科(外商投资企业注册管理科)、企业监督管理科、商标监督管理科、广告监督管理科、个体私营经济监督管理科(公有制经济组织党建工作科)、信息与网络交易监督管理科、人事科、财务科。

三、人员构成及编制现状

(一)人员编制

市工商行政管理局机关行政编制47名,机关后勤服务聘用人员控制数12名。市工商行政管理局右江分局机关行政编制20名,机关后勤服务人员控制数5名;市工商行政管理局右江分局的13个工商行政管理所行政编制72名。

(二)人员构成情况

单位行政编制数139名,机关后勤服务聘用人员控制数17名;单位行政编制内实有129人,机关后勤服务人员实有15人;单位离休人员2人,退休人员83人;遗属人员9人,聘用人员9人。

 

第二部分: 2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出预算表

六、国有资本经营预算支出预算表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

 (上述列表详见附件)

 

第三部分: 2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、 财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2019年财政拨款总预算2350.65万元,同比增加16.61万元,同比增长0.71%。其中:1.市本级经费拨款2350.65万元,同比增加16.61万元,同比增长0.71%,增加原因为工资调整,机关事业单位基本养老保险缴费增加。2.自治区和中央补助0万元,同比持平。其中:一般公共财政预算拨款2350.65万元,同比增加16.61万元,同比增长0.71%。

(二)支出预算说明

2019年财政拨款支出总预算2350.65万元,同比增加16.61万元,同比增0.71%。增加原因为工资调整,机关事业单位基本养老保险缴费增加。按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

  (1)一般公共服务类科目支出预算1767.61万元;占支出总预算的62.43%,同比减少45.82万元,下降2.53%;减少原因是行政、事业编制内实有人员的减少,经费相应减少。

  (2)社会保障和就业类科目支出预算307.49万元;占支出总预算的13.08%,同比增加77.65万元,增长33.78%;原因为工资调整,归口管理的行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费增加。

  (3)卫生健康目支出预算127.28万元;占支出总预算的5.41%,同比减少1.78万元,下降1.38%。减少原因是行政、事业编制内实有人员的减少,经费相应减少。

  (4)住房保障支出类科目支出预算148.27万元;占支出总预算的6.31%,同比减少13.44万元,下降8.31%。减少原因是行政、事业编制内实有人员的减少,经费相应减少。

  二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出总预算2350.65万元,同比增加16.61万元,增长0.82%,增长原因为人员工资及福利待遇的增长。其中:基本支出2050.65万元,占支出总预算87.24%,同比增加16.61万元,增长0.82%,项目支出300.00万元,占支出总预算12.76%,同比持平。按功能分类如下:

(一)行政运行1467.61万元,同比减少23.06万元,下降1.55%。原因是人员退休。  

(二)一般行政管理事务180.10万元,同比减少19.9万元,下降9.95%。原因是较上年没有大的业务用房维修。

(三)市场监督管理专项60.30万元,同比增加8.80万元,增长17.09%。原因是2019年计划加大企业注册、商标、广告、专业市场、农贸市场等各类市场的监管力度。

(四)市场监管执法10.40万元,同比减少1.20万元,下降10.34%。原因是上年市财政补助的执法办案工作经费还有部分结转剩余。

(五)消费者权益保护12.70万元,同比增加5.20万元,增长69.33%。原因是增加消费商品的抽检费用及消费宣传投入。

(六)信息化建设26.50万元,同比增加3.50万元,增长15.22%。原因是增加执法监管平台和大数据平台的网络维护费。

(八)其他市场监督管理事务10.00万元,同比增加3.60万元,增长56.25%。原因是加强非公党建经费和基层党组织工作经费投入。

(九)归口管理的行政单位离退休36.72万元,同比增加7.07万元,增长23.84%。原因是退休人员增加及离退休费标准提高。

(十)机关事务单位基本养老保险缴费支出270.77万元, 同比增加70.58万元,增长35.26%。原因是基本养老保险缴费基数增加。

(十一)行政单位医疗72.34万元,同比减少2.74万元,下降3.65%。原因是人员退休及死亡。

(十二)公务员医疗补助54.94万元,同比增加0.96万元,增长1.78%。原因是退休人员增加。

(十三)住房公积金148.27万元,同比减少13.44万元,下降8.31%。原因是人员因退休减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

  基本支出2050.65万元,占支出总预算87.24%,同比增加16.61万元,增长0.82%。原因是人员基本养老保险缴费基数增加。其中:

  工资福利支出预算1518.37万元;占基本支出预算74.04%,同比增加20.87万元,增长1.39%。原因是人员基本养老保险缴费基数增加。

  商品和服务支出预算497.74万元;占基本支出预算24.27%,同比减少11.66万元,下降2.29%。原因是人员退休减少。

对个人和家庭的补助支出预算34.54万元;占基本支出预算1.68%,同比增加7.4万元,增长27.27%。原因是人员退休人员增加,离休退费和遗属生活补助标准提高。

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算全口径安排的“三公”经费支出预算77.91万元,比2018年预算83.05万元,减少5.14万元,同比下降6.19%。总额变动原因是2018年市公务用车平台调拨了我单位一辆公务车辆。其中:

1、公务接待费预算7.91万元,同比减少1.14万元,下降12.60%,原因是按照中央八项规定严格控制公务接待费支出。

2、因公出国(境)费用预算7万元,与2018年预算持平。

3、公务用车运行维护费支出预算63.00万元,同比减少4.00万元,下降5.97%,原因是2018年市公务用车平台调拨了我单位一辆公务车辆。

4、公务用车购置费0万元,同比持平。

(二)2019年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算拨款的“三公”经费支出预算77.91万元,比2018年预算83.05万元,减少5.14万元,同比下降6.19%。总额变动原因是2018年市公务用车平台调拨了我单位一辆公务车辆。其中:

1、公务接待费预算7.91万元,同比减少1.14万元,下降12.60%,原因是按照中央八项规定严格控制公务接待费支出。

2、因公出国(境)费用预算7万元,与2018年预算持平。

3、公务用车运行维护费支出预算63.00万元,同比减少4.00万元,下降5.97%,原因是2018年市公务用车平台调拨了我单位一辆公务车辆。

4、公务用车购置费0万元,同比持平。

五、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门2019年无政府性基金预算安排,故无支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2019年无国有资本经营预算安排,故无支出。

七、部门收支总情况说明

2019年部门收入总计为2350.65万元,支出总计2350.65万元。同比增加16.61万元,增长0.71%,增加主要原因是社会保障和就业支出增加即机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。一般公共预算拨款2350.65万元,其中:1.市本级经费拨款2350.65万元, 2.自治区和中央补助0万元。一般公共服务支出1767.61万元;社会保障和就业支出307.49万元;卫生健康支出127.28万元;住房保障支出148.27万元;收入总计与支出总计持平。

八、部门收入总情况说明

2019年部门收入总计2350.65万元。同比增加16.61万元,增长0.71%,增加原因为社会保障和就业支出增加即机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。只为一般公共预算拨款2350.65万元(其中:1.市本级经费拨款2350.65万元, 2.自治区和中央补助0万元。);无纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金;无政府性基金预算拨款;无国有资本经营预算拨款;无纳入财政专户管理的收入安排的资金;无未纳入财政专户管理的收入安排的资金。

九、部门支出总情况说明

2019年部门支出总计2350.65万元。同比增加16.61万元,增长0.71%,增加原因为社会保障和就业支出增加即机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。其中:一般公共服务支出1767.61万元;社会保障和就业支出307.49万元;卫生健康支出127.28万元;社会保障支出148.27万元。

(一)一般公共服务支出1767.61万元,为市场监督管理事务,同比减少45.82万元,下降2.53%。其中:行政运行1467.61万元;一般行政管理事务180.10万元;市场监督管理专项60.30万元;市场监管执法10.40万元;消费者权益保护12.70万元;信息化建设26.50万元;其市场监督管理事务10万元。

(二)社会保障和就业支出307.49万元。同比增加77.65万元,增长33.78%。其中:归口管理的行政单位离退休36.72万元,同比增加7.07万元,增长23.84%。机关事业单位基本养老保险缴费支出270.77万元,同比增加70.58万元,增长35.26%。

(三)卫生健康支出127.28万元,同比减少1.78万元,下降1.38%。行政单位医疗72.34万元,公务员医疗补助54.94万元。

(四)住房保障支出148.27万元,同比减少13.44万元,下降8.31%。为住房公积金148.27万元。

十、政府预算支出经济分类情况说明

2019年全口径基本支出2050.65万元,全口径项目支出300.00万元,均为一般公共预算拨款。其中:机关工资福利支出1536.87万元;机关商品和服务支出752.74万元;机关资本性支出26.50万元;对个人和家庭的补助34.54万元。

十一、部门预算支出经济分类预算情况说明

2019年部门预算支出2350.65万元。其中:

(一)机关工资福利支出1536.87万元。分别为:基本工资514.57万元,津贴补贴386.75万元,奖金42.88万元,绩效工资20.28万元,机关事业单位基本养老保险缴费270.77万元,职工基本医疗保险缴费67.52万元,公务员医疗补助缴费54.94万元,其他社会保障缴费5.09万元,住房公积金148.27万元,其他工资福利支出25.80万元。

(二)商品和服务支出752.74万元。分别为:办公费31.00万元,印刷费24.15万元,水费8.00万元,电费19.00万元,邮电费41.62万元,物业管理费47.42万元,差旅费55.00万元,因公出国(境)费用7.00万元,维修(护)费109.50万元,会议费14.00万元,培训费43.00万元,公务接待费7.91万元, 劳务费35.70万元,委托业务费13.50万元,福利费16.93万元, 公务用车运行维护费63.00万元,其他交通费用121.44万元,其他商品和服务支出94.57万元,

(三)对个人和家庭的补助34.54万元。其中:离休费22.88万元,退休费5.41万元,生活补助6.25万元。

(四)机关资本性支出26.50万元。其中:办公设备购置23.50万元,其他资本性支出3.00万元。

十二、上级专项转移支付情况说明

本部门2019年无上级转移支付补助。

十三:其他重要事项情况说明

(一)百色市工商局2019年部门预算单位名单列表 

单位编码

单位名称

156001

百色市工商行政管理局

156001001

百色市工商行政管理局本级

156001003

百色市工商行政管理局右江分局

(二)机关运行经费支出情况说明

2019年部门机关运行经费574.56万元,同比增加53.90万元,增长10.35%。主要原因2019年移动执法及大数据平台及“天眼工程”网络信息系统运行维护费用增加。机关运行经费包括:包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额140.65万元,同比减少17.45万元,下降11.04%。引起变动原因有:自治区工商局补助的“天眼”工程项目已完工。其中:政府采购货物支出47.65万元,同比减少20.45万元,下降30.03%,原因是部分办公设备已到报废期限,需要重新购置。政府采购工程支出0万元,同比减少40.00万元,下降100%,原因是自治区工商局补助的“天眼”工程项目已完成。政府采购服务支出93.00万元,同比增加43.00万元,增长86%,因为2019年增加了物业购买服务支出,移动执法与服务大数据平台建设投入。

(四)国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日止,我单位固定资产总额3484.11万元,其中:房屋2522.33万元;通用设备759.57万元;家具、用具、装具及动植物171.78元;专用设备26.04万元;文物和陈列品0.36万元。土地273.49万元。

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定,核定我单位保留16辆,其中:市本级8辆(一般执法执勤用车8辆);市工商局右江分局8辆(一般执法执勤用车6辆,其他用车2辆)。

 

第四部分:名词解释

财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


关联文件: