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百色市市场监督管理局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2020-05-15 17:18     来源:百色市场监督管理局财务和审计科
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:百色市市场监督管理局2020年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

十三、2020年度预算项目绩效目标公开表

第三部分:百色市市场监督管理局2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

一、主要职能

(一)负责全市市场综合监督管理。根据市人大常委会、市人民政府的授权起草有关地方性法规、政府规章草案。制定有关政策、标准,组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二)负责全市市场主体统一登记注册。指导全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。依法办理市本级企业登记注册。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。

(三)负责组织和指导全市市场监督管理综合行政执法工作。指导市场监督管理综合行政执法队伍建设,推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监督管理和知识产权行政执法行为。

(四)负责市本级公平竞争审查制度的实施。统筹推进竞争政策实施,指导全市实施公平竞争审查制度。受自治区市场监督管理局委托在委托范围内以自治区市场监督管理局的名义实施反垄断执法调查。

(五)负责监督管理全市市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、违法广告、制售假冒伪劣、侵犯商标专利知识产权等行为。指导广告业发展,监督管理广告活动。指导百色市消费者权益保护委员会开展消费维权工作。

(六)负责宏观质量管理。拟订实施全市质量发展的制度措施。统筹质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大质量事故调查,贯彻落实缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

(七)负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量监督抽查、风险监测工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。负责本行政区域内的工业产品生产许可证管理工作。

(八)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。依法承担特种设备安全事故调查工作。

(九)负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导食品安全工作。负责食品安全应急体系建设,组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。

(十)负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。

(十一)负责统一管理计量工作。贯彻执行国家计量制度,推行法定计量单位,依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

(十二)负责统一管理标准化工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制修订工作。组织实施国家、行业及地方标准,组织制定并实施标准化发展战略,规范标准化活动。

(十三)负责统一管理认证认可与检验检测工作。组织实施认证认可与检验检测监督管理的制度措施。推进检验检测机构改革。规划指导全市认证认可与检验检测行业发展。依法监督管理认证认可与检验检测工作。

(十四)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。参与开展相关工作对外谈判。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

(十五)组织指导个体私营经济发展与监督管理。扶持全市个体私营经济发展。指导和组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全市市场监督管理部门配合党委组织部门开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

(十六)负责促进知识产权运用。指导落实商标、专利、原产地地理标志等申请的审查、确权相关前置服务工作。指导知识产权无形资产评估工作。指导和促进知识产权服务业发展。统筹指导知识产权公共服务体系建设,推动知识产权信息传播利用。

(十七)负责保护知识产权。拟订严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施并组织实施。研究提出知识产权保护体系建设方案并组织实施,推动建设知识产权保护体系。负责组织指导商标、专利执法工作,指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。统筹协调知识产权风险预测预警和涉外保护工作。拟订实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

(十八)负责监督管理本部门主管行业领域、主管业务范围内的安全生产工作;负责监管管理本部门主管行业领域、主管业务范围内的生态环境保护工作。

(十九)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一)机构设置

根据《百色市机构改革方案》,将原百色市工商行政管理局的职责,原百色市质量技术监督局的职责,原百色市食品药品监督管理局的职责,原百色市发展和改革委员会的价格监督检查职责,原百色市科技局知识产权保护等职责整合,成立百色市市场监督管理局,为市人民政府工作部门,为正处级。

百色市市场监督管理局2020年纳入部门预算汇编范围的预算单位共有3个,包括:行政类单位1个:百色市市场监督管理局本级;事业类单位2个:百色市质量综合检验检测研究院、百色市食品药品检验所。

根据中共百色市委办公室、百色市人民政府办公室关于印发《百色市市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(百办通〔2019〕86号)百色市市场监督管理局机关设下列内设机构:办公室、综合改革科、政策法规科、执法和反垄断科、行政许可和登记注册科、信用监督管理科、个体私营经济监督管理科(小微企业个体工商户专业市场党建工作科)、反不正当竞争科(规范直销和打击传销科)、网络交易监督和消费环境管理科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科(食品安全抽检监测科)、协调和应急管理科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、食品餐饮安全监督管理科、特殊食品和食盐安全监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证认可和检验检测监督管理科、知识产权促进科、知识产权保护科、商标监督管理科、科技信息科、宣传和对外交流合作科、财务和审计科、人事科、市药品监督管理局。

(二)人员编制情况

1.百色市市场监督管理局为全额拨款的正处级单位,市市场监督管理局行政编制93名,设局长1名,副局长3名,总工程师(副处长级)1名;科级领导职数60名(含市药品监督管理局);市场监督管理局后勤服务聘用人员控制数17名。市市场监督管理局企业登记注册分局行政编制3名,设局长1名,副局长1名。市市场监督管理局专业市场管理分局行政编制3名,设局长1名,副局长1名。市市场监督管理局稽查局行政编制3名,设局长1名,副局长1名。市市场监督管理局12315投诉举报中心行政编制3名。设主任1名,副主任1名。

2019年年末实有人数121人,其中:行政在职107人,机关后勤服务在职6人,全额事业在职8人,离休人员1人。退休人员63人。按级别分:正处级3人,副处级8人,正科级51人,副科级15人,技师2人,高级工2人,中级工3人,2020年遗属补助人员2人。

直属事业单位事业核定编制数22名,属于事业二档,人员工资、社会保险缴费等均为财政全额负担。其中:事业编制数20名,事业后勤服务编制2名;实有人数9人(事业在职8人,事业后勤服务在职1人)。按级别分:副高级1人,中级2人,助理级3人,员级1人。

核定直属参公单位事业属于事业二档,人员工资、社会保险缴费等均为财政全额负担。核定编制数35名,参公编制数31名,事业后勤服务编制4名。实有人数9人,其中:事业在职8人,事业后勤服务在职1人。按级别分:正科级5人,副科级10人,科员10人,高级工1人,中级工2人。

2.百色市质量综合检验检测研究院为副处级事业单位,核定编制总数55人;实有人数44人,其中:事业编制人数40人,工勤编制人数4人,聘用人员17人。退休人员10人。

3.百色市食品药品检验所为相当副处级财政全额拨款、 列为事业二类,编制数36人,实有在职人数28人,编外聘用人员23人(其中检验人员15人,行政后勤人员1人,玻璃量器清洗人员3人、门卫人员4人)。

第二部分:百色市市场监督管理局2020年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

十三、2020年度预算项目绩效目标公开表

上述报表见附件

第三部分:百色市市场监督管理局2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2020年,百色市市场监督管理局预算收入4472.96万元,比上年(原工商、原食药和原质监三个部门预算合计数,下同)预算收入5626.66万元减少1153.7万元,下降20.50%,下降的原因是机构改革,单位合并,根据市财政局要求,从严从紧编制2020年部门预算,预算数有所压减。 其中:一般公共财政预算拨款4042.96万元,比上年5316.66万元减少843.7万元,下降15.86%,其中经费拨款(补助)收入4042.96万元。

2020年,百色市市场监督管理局预算总支出4472.96万元,比上年预算支出5626.66万元,下降20.50%,增长原因根据市财政局要求,机构改革,单位合并,从严从紧编制2020年部门预算,预算数有所压减。其中:基本支出3154.06万元,占支出总预算的70.51%,同比上年基本支出4349.47万元减少1195.2万元,下降27.48%,下降原因是机构改革,单位合并,根据市财政局要求,从严从紧编制2020年部门预算,预算数有所压减。项目支出1318.9万元,占支出总预算的29.49%,同比上年项目支出1277.4增加41.5万元,增长3.2%,增长原因是:年初预算项目支出增加。

二、部门收入预算情况说明

2020年,百色市市场监督管理局收入预算4472.96万元,比上年减少1153.7万元,下降20.50%,下降的原因是机构改革,单位合并,根据市财政局要求,从严从紧编制2020年部门预算,预算数有所压减。其中:

一般公共财政预算拨款4042.96万元,比上年减少843.7万元,下降15.86%,其中经费拨款(补助)收入4042.96万元。

三、部门支出预算情况说明

2020年,百色市市场监督管理局支出预算4472.96万元,比上年预算支出5626.66万元,下降20.50%,增长原因根据市财政局要求,机构改革,单位合并,从严从紧编制2020年部门预算,预算数有所压减。其中:基本支出3154.06万元,占支出总预算的70.51%,同比上年基本支出4349.47万元减少1195.2万元,下降27.48%,下降原因是机构改革,单位合并,根据市财政局要求,从严从紧编制2020年部门预算,预算数有所压减。项目支出1318.9万元,占支出总预算的29.49%,同比上年项目支出1277.4增加41.5万元,增长3.2%,增长原因是:年初预算项目支出增加。

1. 按支出功能划分共分为四类

其中一般公共服务支出3616.42万元,占支出总预算80.87%,同比上年下降817.48万元,下降18.43 %,下降的原因是从严从紧编制2020年部门预算,预算数有所压减

社会保障和就业支出416.32万元,占支出总预算9.3%,同比下降186.17万元,下降30.9%,下降的原因是从严从紧编制2020年部门预算,预算数有所压减

卫生健康支出177.15万元,占支出总预算3.96%,同比上年下降77.7万元,下降30.48%,下降的原因是从严从紧编制2020年部门预算,预算数有所压减

住房保障支出263.04万元,占支出总预算7.5 %,同比减少72.38万元,下降21.58%,

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算3154.06万元,占支出总预算的70.51 %,同比减少1195.2万元,下降27.48%,其中:

工资福利支出预算2439.45万元,占基本支出预算77.34%,同比减少901.62万元,下降26.7%,下降的原因是从严从紧编制2020年部门预算,预算数有所压减

商品和服务支出预算629.75万元,占基本支出预算19.97%。同比减少338.84万元,下降34.99%,下降的原因是从严从紧编制2020年部门预算,预算数有所压减

对个人和家庭的补助支出预算84.86万元,占基本支出预算2.6%。同比增加45.26万元,增长114.29 %,增长原因是按规定增加离退休人员生活补助。

项目支出预算。

项目支出1318.9万元,占支出总预算29.49 %,同比增加    41.5万元,增长3.2%,增长原因是年初预算项目支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年,百色市市场监督管理局收入预算4197.96万元,比上年减少1178.7万元,下降21.93%,下降的原因是从严从紧编制2020年部门预算,预算数有所压减。支出预算4197.96万元,其中基本支出预算3154.06万元,占支出总预算的75.13%,同比减少1195.2万元,下降27.48%,下降的原因是从严从紧编制2020年部门预算,预算数有所压减。项目支出1043.9万元,占支出总预算24.87 %,同比增加76.5万元,增长7.9%,增长原因是年初预算项目支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年,百色市市场监督管理局一般公共预算支出4042.96万元,同比减少932.8万元,同比下降18.74%。下降的原因是从严从紧编制2020年部门预算,预算数有所压减

按支出功能划分共分为四类,其中:

一般公共服务支出3186.45万元,占支出总预算78.81%,同比减少937.45万元,下降22.73%,下降的原因是从严从紧编制2020年部门预算,预算数有所压减

社会保障和就业支出416.32万元,占支出总预算10.3%,同比减少186.17万元,下降30%,下降的原因是从严从紧编制2020年部门预算,预算数有所压减

卫生健康支177.15万元,占支出总预算4.3%,同比减少77.74万元,下降30.5%,下降的原因是从严从紧编制2020年部门预算,预算数有所压减

住房保障支出263.04万元,占支出总预算6.5%,同比减少72.38万元,下降21.58%,下降的原因是从严从紧编制2020年部门预算,预算数有所压减

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年,百色市市场监督管理局一般公共预算基本支出3154.06万元,占支出总预算的78.01 %,同比减少1195.2万元,下降27.49%,下降的原因是从严从紧编制2020年部门预算,预算数有所压减。 其中:

工资福利支出预算2439.45万元,占基本支出预算77.34%,同比减少901.62万元,下降26.99%,下降的原因是从严从紧编制2020年部门预算,预算数有所压减

商品和服务支出预算629.75万元,占基本支出预算19.97 %。同比减少338.34万元,下降34.98 %,原因是下降的原因是从严从紧编制2020年部门预算,预算数有所压减

对个人和家庭的补助支出预算84.86万元,占基本支出预算2.6%。同比增加45.26万元,增长114.29 %,增长原因是按规定增加离退休人员生活补助。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算安排的“三公”经费支出预算154.43万元(全口径),比2019年增加1.22万元,提高1%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是增长的原因是,2020年预算数包含了因机构改革后新组建的百色市市场监管局转隶职能相应安排的预算数,故预算数相应增长。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算支出11万元,比2019年减少1万元,降低8.3%,下降的原因是从严从紧编制2020年部门预算,预算数有所压减

2.公务接待费2020年预算支出6.53万元,比2019年减少16.31   万元,降低9.78%。下降的原因是从严从紧编制2020年部门预算,预算数有所压减

3. 公务用车运行维护费2020年预算支出94.9万元,比2019年减少30万元,降低24.02%。下降的原因是从严从紧编制2020年部门预算,预算数有所压减

4.公务用车购置费为42万元,比2019年增加42万元,提高100%。原因是机构改革单位合并,按转隶职能计划购置车辆。

(二)2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算142.43万元,比2019年减少10.78万元,下降7 %。“三公”经费支出总体减少的原因是从严从紧编制2020年部门预算,预算数有所压减。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算支出11万元,比2019年减少1万元,降低8.3%,下降的原因是从严从紧编制2020年部门预算,预算数有所压减

2.公务接待费2020年预算支出6.53万元,比2019年减少16.31万元,降低9.78%。下降的原因是从严从紧编制2020年部门预算,预算数有所压减

3.公务用车运行维护费2020年预算支出94.9万元,比2019年减少30万元,降低24.02%。下降的原因是从严从紧编制2020年部门预算,预算数有所压减

4.公务用车购置费为30万元,2019年增加30万元,提高100%。原因是机构改革单位合并,按转隶职能计划购置车辆。

八、政府性基金支出预算情况

百色市市场监督管理局2020年无政府性基金支出,故该项支出为0。

九、国有资本经营预算支出情况

百色市市场监督管理局2020年无国有资本经营预算支出。故该项支出为0。

十、2020年部门预算其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费财政拨款预算503.7万元,较2019年预算减少333.45万元,下降39.8%,下降的原因是从严从紧编制2020年部门预算,预算数有所压减

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算安排291.9万元,同比减少168.45万元,降低36.59 %。其中:货物类采购预算217.9万元,比2019年增加42.55万元,主要原因2020年预算数包含了因机构改革后新组建的百色市市场监管局转隶职能相应安排的预算数,故预算数相应增长;服务类采购74万元,比2019年减少211万元,主要原因下降的原因是从严从紧编制2020年部门预算,预算数有所压减;无工程类采购。

(三)国有资产占用情况说明

1.截至2019年12月31日,我局固定资产12422.88万元,其中:土地房屋及构筑物8306.05万元;车辆494.68万元;单价50万元(含)以上的通用设备2台;单价100万元(含)以上的专用设备6台;其他固定资产2512.15万元。

2.百色市市场监督管理局2020年车辆编制数28辆,编内车辆实有数28辆,其中:行政与参公单位编内车辆实有数17辆(执法执勤用车15辆,特殊用车2台),事业单位编内车辆实有数11辆。

(四)预算绩效情况说明

1.主管部门预算绩效目标管理情况

(1)百色市市场监督管理局2020年纳入预算绩效目标管理项目1个,项目名称为:信息化建设。

(2)百色市市场监督管理局2020年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。

2、所属二层机构预算绩效目标管理情况

(1)百色市食品药品检验所2020年纳入预算绩效目标管理项目1个,项目名称为:食品检验经费。

(2)百色市质量综合检验检测研究院2020年纳入预算绩效目标管理项目1个,项目名称为:计量检定经费。

第四部分:名词解释

1. 部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成,由基层预算单位开始编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核,提交立法机关依法批准后执行。

2.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

6.支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

7.一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

8.社会保障和就业支出(类):反映社会保障与就业方面的支出。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

(2)社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险(款)(项)机关事业单位基本养老保险缴费:反映财政部门安排的基本养老保险缴费。

9.卫生健康支出(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出。

(1)卫生健康支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

(2)卫生健康支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助缴费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(此件公开发布)

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